Бюджет

Показатели

Ед. изм .

За 2008г.

За 2007г.

%

Объем отгруженной продукции

млн. руб.

8371

10683

112,4 ИПП – 78,3

Оборот розничной торговли

млн. руб.

2667

2191

121,7 ИФО– 107,9

Объём реализации платных услуг населению

млн. руб.

1093,2

913,9

119,6 ИФО-103,9

Прибыль прибыльных предприятий

Млн. руб.

12,9

445,9

2,9

Ввод  в действие  жилых домов

Кв.м

18 800

16 126

116,6

Инвестиции в основной  капитал

млн. руб.

660,4

1569,2

42,1 

Среднесписочная численность работающих (по крупным и средним предприятиям)

Чел.

12859

13 908

92,7

Средняя заработная плата

Руб.

11727

9747

120,3

Удельный вес убыточных предприятий

%

66,6

16,6

В 4 раза

Уровень безработицы

%

1,3

0,9

144,4

Налоги

Факт 2008г.

Факт 2007г.

%

Налог на прибыль

3064

5496,1

55,7

Налог на доходы физических лиц

144220

129937,5

110,9

Налоги на совокупный доход

18365

15457,2

118,8

Доходы от использования  имущества,  находящегося в муниципальной собственности

18961,7

24389,4

77,7

Платежи за пользование  природными ресурсами

2694,7

2299,6

117,1

Доходы от продажи  материальных  и нематериальных активов

14751,1

23956,1

61,5

Налоги на имущество

10386

9605,3

108,1

Государственная пошлина

8836,1

3722,3

237,4

Наименование предприятий

Поступление, всего

%

поступлений налогов в общей сумме собственных доходов

ЗАО «КМЭЗ»

35726

15,6

ОАО «КРЗ»

9768

4,3

ОАО «КМО»

9159

4,0

ООО «КОЗ»

3938

1,7

ОАО «ГОК»

1373

0,6

ОАО «КАЗ»

591

0,3

Прочие

167678

73,4

Наименование доходов

План

Факт

%

Примечание

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

16127,2

18961

117,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование  государственного и муниципального имущества

13075

13703

104,8

Наиболее крупные плательщики: Кыштымский радиозавод – 1152 т.р.. ЗАО  «КМЭЗ»-2358т.р.КМО-1102 т.р. МЖКСтрой выкупил право аренды земельного участка-860 т.р.Задолженность прошлых лет – ИП « Панкратов» -498 т.р.

Прочие доходы от использования муниципального имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности

3051

5258

172,3

Наиболее крупные плательщики: ОСБ -502 т.р.  ЗАО « КМЭЗ»- 210 т.р., ООО «ЖКХ»-266 т.р.Поступление задолженности прошлых лет- 208 т.р.

Классификация расходов

Сумма

(млн. руб.)

%

в общих расходах

Общегосударственные  вопросы

48,5

5,3

Правоохранительная деятельность

24,5

2,7

ЖКХ

184,5

20,2

Образование

232,5

25,4

Культура и средства массовой информации

82,4

9,1

Здравоохранение  и физический спорт

159,6

17,4

Национальная экономика

28,6

3,1

Социальная политика

152,4

16,6

Охрана окружающей среды

1,9

0,2

Наименование заемщика

Договор

Остаток задолженности на 01.01.2008

Погашено

Списано  по решению  собрания депутатов КГО

Остаток задолженности на 01.01.2009

МПУТ

№1 от 13.03.2001 г.

16093723

-

-

16093723

МУП ЖКХ « ДЕЗ»

№ 8 от 28.09.2005 г.

3114345

900000

200000

2464345

Итого

19846811

900000

200000

18108069

Наименование программы

Назначено

Исполнено

Остаток

НП « Образование»

4375,3

4 054,5

320,9

НП «Здоровье»

6 576,2

6 576,2

-

НП « ДиКЖ» модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

4 922,4

4 712,3

280,1

«Обеспечение жильём молодых семей»

1 196,6

1 196,6

-

« Обеспечение жильём работников бюджетных учреждений»

5 147,3

5 145,6

1 710,0

НП «ДиКЖ» комплекс мероприятий по развитию земельных участков

1 830,0

1 697,2

132,8

Поддержка малого предпринимательства

150,0

150,0

-

Содействие занятости населения

375,0

355,6

19,4

Социальная защита населения

571,9

555,7

16,2

Повышение безопасности дорожного движения

244,0

244,0

-

Профилактика правонарушений и борьба с преступностью

495,3

495,3

-

Профилактика злоупотреблений наркотическими средствами

371,0

363,0

8,0

Наименование программы

Назначено

Исполнено

Остаток

Федеральная целевая программа « ДиКЖ», подпрограмма « Обеспечение жильём молодых семей»

6 945

6 261

684

Областные целевые программы, всего в т.ч.

134 233

78041

56192

Развитие дошкольного образования

9 445,2

8 539,1

906,1

НП»Образование»: предоставление грантов лучшим образовательным учреждениям

900,0

900,0

-

НП «Здоровье»

1 576,8

1576,8

-

НП « ДиКЖ»

41 756,7

34 077

7 679

НП «ДиКЖ» модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

41 677,6

11 880,6

29 797,0

« Обеспечение жильём молодых семей»

23 663,3

7 025,9

16 637,4

« Обеспечение жильём работников бюджетных учреждений»

7 970,9

7 970,9

-

Капитальный ремонт многоквартирных домов

4 913,3

4 059,6

853,7

Целевые программы КГО, всего в т.ч.

28 397,3

27 537,9

853,2

4,0 млн. рублей

Обеспечение жильём детей-сирот

3,1 млн. рублей

Развитие дошкольного образования, укрепления МТБ.

10,3 млн. рублей

Государственные гарантии граждан в сфере образования

3,7 млн. рублей

Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

3,4млн. рублей

Социальное обслуживание населения

Дополнительное финансирование убытков и выпадающих доходов ООО « Спецсервис», КУДХ, ДЕЗ, КАТП, Автовокзал

4,1 млн. руб.

Возмещение убытков  МПУТ

14,0 млн. руб.

Уличное освещение и благоустройство

1, 2млн. руб.

Национальный проект «Здоровье»: автомобили-540 т.р.,компьютеры-610,0 т.р., обучение персонала- 158 т.р., передвижной флюрограф-2140 т.р.

3,5 млн. руб.

Национальный проект « Доступное и комфортное жильё» субсидии работникам бюджетных учреждений на приобретение жилья-4147 т.р., газификация -491 т.р.

4,6 млн. руб.

Капитальный и текущий ремонты учреждений образования – 1333 т.р., приобретение автомобиля « Газель» для обеспечения школьного питания – 400 т.р.

1.7 млн. руб.

Реконструкция помещения под «ЗАГС»

3,0 млн. руб.

Период

Расходы ( млн. руб.)

Удельный вес (%)

1 кв.

119,9

13,0

2 кв.

219,1

24,0

3 кв.

257,6

28,1

4 кв.

318,3

34,7

Всего:

914,9

100,0