Бюджет

Показатели

Единица измерения

2009 год

оценка

2010 год

прогноз

% в сопоставимых ценах

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности

Млн.

рублей

6485,2

6771,6

ИПП 101,0

Прибыль прибыльных предприятий

Млн.

рублей

113,4

317,6

Рост в 2,8 раза

Инвестиции в основной капитал

Млн.

рублей

482,4

453,7

ИФО 90,0

Ввод в эксплуатацию жилых домов

Тыс. м²

12,0

23,0

191,6

Оплата труда наемных работников

В т.ч.фонд заработной платы

Млн.

рублей

2295,6

2170,7

2485,5

2350,0

108,2

108,2

Численность занятых в экономике округа

Тыс. человек

20,0

20,3

101,5

Количество малых предприятий

единиц

360

363

100,8

Оборот малых предприятий

Млн.

рублей

3445,3

3799,9

101,0

Оборот розничной торговли

Млн.

Рублей

2888,8

3206,6

100,0

Оборот общественного питания

Млн.

Рублей

63,8

70,8

100,0

Объем платных услуг населению

Млн.

рублей

1219,9

1338,2

100

Наименование дохода

Оценка 2009года

Прогноз 2010 года

Темп роста (%)

Доходы, всего

715416

558002

77,9

Налоговые и неналоговые доходы

190237

212572

111,7

Налоговые доходы, в т.ч.

157616

181734

115

Налог на доходы физических лиц ( нормативы отчислений: 2009 год –43,34, 2010 год –42,35)

113000

128168

113

Налог, взимаемый в связи с упрощённой системой налогообложения

8700

8500

97

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности

8200

8200

100

Налог на имущество физических лиц

6300

6300

100

Транспортный налог

4060

4940

121

Налог на игорный бизнес

-19

Земельный налог

8200

10 000

121,9

Налог на добычу полезных ископаемых

1100

1195

108

Государственная пошлина

8 000

14 431

180

Задолженность, перерасчёты по отменённым налогам

75

Наименование дохода

Оценка 2009года

Прогноз 2010 года

Темп роста (%)

Неналоговые доходы в т.ч.

32 621

30 838

94,5

Доходы , получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды участков

12 450

10 638

85,4

Платежи при пользовании природными ресурсами

2000

1500

75

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

5700

4 200

73,6

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

4 000

6 500

162,5

Штрафы, санкции за возмещение ущерба

5000

5000

100

Прочие доходы от оказания платных услуг

800

Доходы от продажи земельных участков

3068

3000

97,7

Прочие неналоговые доходы

850

Безвозмездные поступления , в т.ч.

525179

345 429

65,7

Дотации

75 293

61 754

82

Субсидии

199179

23 497

11,7

Субвенции

250707

260178

103,7

Наименование главного распорядителя бюджетных

средств

Проект на 2010 год

Расходы

(собственные

доходы)

Расходы

(межбюджетные

трансферты)

ИТОГО

ММЛПУ Кыштымская

центральная городская

больница им. А.П. Силаева

49218,9

6215,4

55434,3

ФЭУ Кыштымского

городского округа

1423,0

6060,5

7583,5

Управление культуры Кыштымского городского

округа

22728,7

1455,3

24184,0

Управление социальной

защиты населения

2307,1

146385,0

148692,1

Управление образованием Кыштымского городского

округа

104117,4

130353,1

234470,5

Комитет по управлению

имуществом

6791,0

1904,4

8695,4

ОВД по Кыштымскому

городскому округу

15352,2

15352,2

Администрация Кыштымского городского

округа

31629,0

2885,9

34514,9

Наименование главного распорядителя бюджетных

средств

Проект на 2010 год

Расходы

(собственные

доходы)

Расходы

(межбюджетные

трансферты)

ИТОГО

Управление инженерной инфраструктуры

администрации

Кыштымского городского

округа

38232,4

1694,8

39927,2

Комитет по физической

культуре, спорту и туризму

5914,1

234,0

6148,1

Избирательная комиссия

1000,0

1000,0

ИТОГО

278713,8

297288,4

576002,2

Наименование программы

Ассигнования 2010 год

Губернаторский набор

40,0

Профилактика клещевого энцефалита

202,0

Предупреждение заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита

318,5

Поддержка малого предпринимательства

162,0

Содействие занятости населения

406,5

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

149,5

Социальная защита населения

373,0

Повышение безопасности дорожного движения

100,0

Управление многоквартирными домами

50,0

Социальная поддержка инвалидов

130,6

Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами

179,4

Профилактика правонарушений и борьба с преступностью

100,0

Наименование программы

Ассигнования 2010 год

Дети Южного Урала

595,3

Национальный проект « Образование»

804,5

Национальный проект « Здоровье»

993,4

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, нац. проект «Доступное и комфортное жильё»

1750,0

Молодые семьи нац. проект « Ди КЖ»

1 000

Работники бюджетных учреждений, нац. проект « ДиКЖ»

650,0

Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, нац. проект « ДиКЖ»

510,0

Развитие земельных участков для жилищного строительства, нац. проект «ДиКЖ»

200,0

Предоставление льгот отдельным категориям граждан по оплате за содержание и питание детей в ДОУ

415

Проект культура

550,0

Развитие библиотечного дела

472,0

Всего

10151,7

№ п\п

Наименование программы

Сумма

1.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

нац. проект « ДиКЖ», газификация

1600

2.

Национальный проект «Образование» - проектирование реконструкции ДДУ №1

700

Итого

2300

Наименование главного распорядителя

бюджетных средств

Сумма

Администрация КГО ,

40,0

Управление культуры, в т.ч.

800,0

ЦКС

400,0

ЦБС

400,0

Управление образованием в т.ч.

4590

ДДУ

1 700

Школы

890

Оздоровительная компания (м.б.)

900,0

Прочие учреждения образования,

Оздоровительная компания

500,0

1500,0

Итого

5430,0

№ п\п

Наименование общественной организации

сумма

1.

Городской совет ветеранов

374,9

2.

Фонд « Особый ребёнок» ( ЦСП)

133,7

3.

Кыштымское отделение ЧООО ВОГ ( ЦСП)

26,0

4.

Кыштымское отделение ЧООО ВОС (ЦСП)

13,0

5.

Кыштымское отделение ЧООО ВОИ (ЦСП)

35,0

6.

Курултай башкир

23,6