Бюджет
Отчет об исполнении бюджета за 2010 год
Бюджет Кыштымского городского округа на 2010 год утвержден Решением Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 10.12.2009 года №165 «О бюджете Кыштымского городского округа на 2010 год», с изменениям и дополнениями и предусмотрен по доходам в сумме 848 678 588 рублей, в том числе «Безвозмездные поступления от других бюджетов» - 630 105 788,00 рублей.
Расходы на 2010 год утверждены в размере 859 787 090,72 рублей.
Дефицит бюджета утвержден в сумме 11108502,72 рублей.
Бюджет Кыштымского городского округа в 2010 году исполнен по доходам 852 124 647,08 рублей (100,4%), расходам 832 004 188,71 рублей (96,8%), профицитом 20 120 458,37 рублей.
ДОХОДЫ
За 2010 год в бюджет поступило всего 852,1 млн. руб. к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых условиях 115,1%.
В том числе:
Налоговые и неналоговые доходы составили 230,9 млн.руб. (поступления без учета возврата субвенций, субсидий прошлых лет 239,3 млн.руб.)
к годовым бюджетным назначениям (без учета возврата субвенций, субсидий прошлых лет) – 109,5%
к соответствующему периоду прошлого года (в сопоставимых условиях без учета возврата субвенций, субсидий прошлых лет) – 118,8%.
Поступления из областного и федерального бюджетов составили 621,2 млн. рублей,
Доля собственных доходов (без учета возврата субвенций, субсидий прошлых лет) составляет – 27,8% и соответственно финансирование из вышестоящих бюджетов –72,2%
Анализ
поступления доходов в разрезе видов доходов за 2010 год
тыс. рублей
|
Налоговые и неналоговые доходы |
Факт 2010г. |
Факт 2009г. (в сопоставимых условиях) |
% |
Структура налоговых и неналоговых поступлений. |
|
Налог на доходы физических лиц |
132921,0 |
115801,1 |
114,8 |
57,6 |
|
Налоги на совокупный доход |
18198,2 |
17429,6 |
104,4 |
7,9 |
|
Налоги на имущество |
24157,6 |
19445,4 |
124,2 |
10,5 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
469,8 |
1050,6 |
44,7 |
0,2 |
|
Государственная пошлина |
26798,3 |
8409,0 |
318,7 |
11,6 |
|
Платежи при пользовании природными ресурсами |
2763,5 |
2016,0 |
137,1 |
1,2 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
16879,3 |
21429,6 |
78,8 |
7,3 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
11622,8 |
9612,6 |
120,9 |
5,0 |
|
Штрафные санкции |
4865,0 |
5217,7 |
93,2 |
2,1 |
|
Прочие |
609,0 |
1085,7 |
56,1 |
0,3 |
|
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет |
-8367,6 |
-1695,2 |
493,6 |
-3,6 |
|
ИТОГО |
230916,9 |
202509,0 |
114,0 |
100 |
|
Налоговые и неналоговые доходы без учета возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет |
239284,5 |
204204,2 |
117,2 |
|
Рост налоговых поступлений к соответствующему периоду прошлого года достигнут:
по НДФЛ на 14,8 % за счёт роста оплаты труда на ведущих предприятиях города и в бюджетных учреждениях. Так, рост поступлений налога за 2010 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых условиях по ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» составил 2894 тыс.руб., по ОАО «Радиозавод» - 1157 тыс.руб. Кроме того, в 2010 году поступила задолженность прошлых лет ряда предприятий (ООО «Ксанта», ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение», ОАО «Кыштымский «ГОК»);
по налогам на совокупный доход 4,4% за счёт увеличения поступлений по расчету за 2009 год, по платежам при пользовании природными ресурсами за счет поступления задолженности за 2009 год от ООО «Кыштымводокакнал», по налогам на имущество 24,2% за счет роста ставок по транспортному налогу, по госпошлине – 218,7% за счет увеличения размеров государственной пошлины в соответствии с изменениями налогового законодательства.
Анализ
поступления доходов в разрезе предприятий за 2010 год
тыс. рублей
|
Наименование предприятий |
Поступление, всего |
% поступлений налогов в общей сумме собственных доходов (без учета возврата остатков) |
|
ЗАО «КМЭЗ» |
24 090 |
10,07 |
|
ОАО «Радиозавод» |
10 393 |
4,34 |
|
ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение» |
10 058 |
4,2 |
|
ООО «Кыштымский огнеупорный завод» |
3 828 |
4,6 |
|
ООО «Ксанта» |
2 442 |
1,02 |
|
ОАО «Кыштымский «ГОК» |
2 152 |
0,9 |
|
ООО «Уралэлектрофольга» |
2 102 |
0,88 |
|
Прочие |
175 852 |
76,99 |
Недоимка по налогам по сведениям Межрайонной ИФНС № 3 по Челябинской области на 01.01.2011 года составила 9 856,5 тыс.руб.
Информация
о недоимке в местный бюджет по налоговым доходам
тыс.руб.
|
По типам налогов |
Недоимка на 1.01.2011 г. |
|
Налоговые доходы |
9856,5 |
|
Налог на доходы физических лиц |
1892,5 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения |
305,4 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
911,3 |
|
Налог на имущество физических лиц |
2684,4 |
|
Транспортный налог |
1671,6 |
|
Налог на игорный бизнес |
98,2 |
|
Земельный налог |
2038,7 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
23,3 |
|
Задолженность по отмененным налогам |
231,1 |
Аналитические сведения
о доходах, полученных от использования
муниципального имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности за 2010 год
тыс. рублей
|
Наименование доходов |
План на 2010 год |
Факт 2010 год |
% |
Примечание |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
14 838,8 |
16 879,3 |
113,7 |
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества |
10 638,8 |
11 432,2 |
107,5 |
Наиболее крупные плательщики: Кыштымский радиозавод – 1245 т.р. ЗАО «КМЭЗ»- 2460 т.р., ООО «Кыштымский огнеупорный завод» 1138 тыс.руб., ОАО «Кыштымский «ГОК» 375 тыс.руб. |
|
Прочие доходы от использования муниципального имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
4 200 |
5 383,3 |
128,2 |
Наиболее крупные плательщики: ООО «Кыштымводоканал» 696,7 тыс.руб., ООО «Сбербанк 553,5 тыс.руб., «УБРиР» 211,7 тыс.руб., Редакция «Кыштымский рабочий» 297,7 тыс.руб. |
Поступление доходов от арендной платы за землю за отчетный период составило 11432,2 тыс.руб. или 107,5% к прошлому году. Перевыполнение бюджетных назначений получено в связи с поступлением задолженности прошлых лет, в том числе ОАО «Кыштымский «ГОК», ОАО «Кыштымский абразивный завод», ООО «ВСК».
Поступление в бюджет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества составило 5383,3 тыс.рублей, 128,2% к бюджетным назначениям. Перевыполнение бюджетных назначений связано с поступлением арендной платы по вновь заключенным договорам – 79,6 тыс.руб., с поступлением задолженности прошлых лет от ООО «Кыштымводоканал», а также в 2010 году не были реализованы объекты муниципальной собственности, которые были запланированы к реализации при формировании бюджета на 2010 год, поэтому платежи за аренду продолжали поступать в бюджет.
Сумма задолженности в местный бюджет по арендной плате за землю составляет 4598,4 тыс.руб., основные должники: ОАО «Кыштымский абразивный завод» 1204,3 тыс.руб. (задолженность с октября 2009 года), ОАО «Кыштымский «ГОК» 311,9 тыс.руб. (с 1.01.2010 г.), Панкратов А.А. 427,7 тыс.руб., ОАО «Кыштымский городской молочный завод» 109,1 тыс.руб. (с октября 2007 г., конкурсное управление), ОАО «Ксанта» 242 тыс.руб. (с июля 2008 г.), Ларьков М.А. 147,2 тыс.руб.
Сумма задолженности в местный бюджет по арендной плате за муниципальное имущество составляет 3 695,3 тыс.руб., основные должники: ООО «Кыштымводоканал» 1715,8 тыс.руб., ООО «Спецсервис» 483,2 тыс.руб., ООО «КАРП» 651,6 тыс.руб., ООО «КАТП» 428,8 тыс.руб., ООО «Кыштымский автовокзал» 198,9 тыс.руб.
Комитетом по управлению имуществом Кыштымского городского округа проводиться работа по взысканию задолженности в судебном порядке. Кроме того, проблемные должники вызывались на Координационный Совет при Главе Кыштымского городского округа. В результате работы за 2010 год поступила задолженность по арендной плате за землю в сумме 730 тыс.руб., по доходам от аренды помещений 648 тыс.руб.
Аналитические сведения
о доходах, полученных от продажи материальных
и нематериальных активов
тыс.рублей
|
Наименование доходов |
План на 2010 год |
Факт за 2010 год |
% |
|
Доходы от продажи квартир |
0 |
172,4 |
|
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 000 |
7 686,4 |
786,6 |
|
Доходы от продажи земельных участков |
3 000 |
3 764 |
125,5 |
|
ИТОГО: |
4000 |
11 622,8 |
290,6 |
Сумма поступлений доходов от реализации муниципального имущества, за 2010 год составила 7686,4 тыс.рублей, что в 7,7 раз больше бюджетных назначений. Факторами перевыполнения являются: 1) перечисление покупателем полной стоимости за объект, выкупленный в рассрочку в сумме 1213 тыс.руб. (изначально рассрочка была предоставлена на 5 лет); 2) увеличение начальной стоимости объекта в ходе аукциона (начальная цена 2920 тыс.руб., продажная – 4526 тыс.руб.); 3) ошибочно перечислен НДС в сумме 690 тыс.руб., возврат которого произведен в январе 2011 года; 4) поступление доходов от продажи объекта муниципальной собственности, планируемых на 1 квартал 2011 года.
Доходы от реализации земельных участков поступили в бюджет в сумме 3764 тыс.рублей, что составило 125,5% к бюджетным назначениям. Увеличение доходов связано с реализацией на аукционах земельных участков, не запланированных к реализации в 2010 году. Так, за 2010 продано 5 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Межбюджетные трансферты
Из областного и федерального бюджетов поступило 621 207,7 тыс.руб. Доля финансирования из вышестоящих бюджетов составляет 72,2 %, из них:
- 41 968 тыс.руб.- объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- 169 435,3 тыс.руб.- объем дотаций на сбалансированность, в том числе на подготовку к зиме 16 000 тыс. руб., на ремонт дорог 34000 тыс.руб.
- 95 686 тыс.руб.- объем субсидий бюджетам городских округов;
- 309 359,4 тыс.руб.- объем субвенций Кыштымскому городскому округу;
- 4 759 тыс.руб.- иные межбюджетные трансферты.
Поступление межбюджетных трансфертов в 2010 году по сравнению с 2009 годом выглядит следующим образом:
|
Наименование |
Факт за 2010 год |
Факт за 2009 год |
Отклонение (+,-) |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
41968 |
57697 |
-15729 |
|
Дотации на сбалансированность |
169435,3 |
46926,9 |
+122508,4 |
|
Субсидии |
95686 |
199271,1 |
-103585,1 |
|
Субвенции |
309359,4 |
232542,3 |
+76817,1 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
4759 |
4262,9 |
+496,1 |
|
ИТОГО |
621207,7 |
540700,2 |
+80507,5 |
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Кыштымского городского округа в 2010 году составили
832 004 188,71 рублей или 96,8 % к плановым назначениям.
|
Наименование раздела |
Плановые назначения 2010г |
Исполнено 2010г |
% к плановым назначениям |
Доля в общем объеме расхода | |
|
01 |
Общегосударственные вопросы |
44 010 672,27 |
43 465 977,06 |
98,76 |
5,22 |
|
03 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
28 201 606,93 |
27 525 969,55 |
97,60 |
3,31 |
|
04 |
Национальная экономика |
14 220 552,24 |
14 220 546,16 |
100,00 |
1,71 |
|
05 |
ЖКХ |
156 763 930,16 |
148 351 448,23 |
94,63 |
17,83 |
|
06 |
Охрана окружающей среды |
1 928 382,00 |
1 928 355,19 |
100,00 |
0,23 |
|
07 |
Образование |
285 787 072,35 |
280 430 801,11 |
98,13 |
33,71 |
|
08 |
Культура |
22 620 404,32 |
22 085 977,10 |
97,64 |
2,65 |
|
09 |
Здравоохранение и спорт |
99 499 380,40 |
97 423 511,25 |
97,91 |
11,71 |
|
10 |
Социальное обеспечение |
206 755 090,05 |
196 571 603,06 |
95,07 |
23,63 |
|
|
Итого |
859 787 090,72 |
832 004 188,71 |
96,77 |
100,00 |
Информация по структуре расходов бюджета Кыштымского городского округа в разрезе статей государственной классификации.
|
КОСГУ |
Наименование КОСГУ |
Ассигнования 2010 год |
Расход 25н |
% исполнения бюджета |
доля расходов |
|
211 |
Заработная плата |
250 037 091,66 |
248 365 310,29 |
99,33 |
29,85 |
|
212 |
Прочие выплаты |
1 563 279,59 |
1 484 744,63 |
95,34 |
0,18 |
|
213 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
61 189 308,15 |
60 305 202,05 |
98,56 |
7,25 |
|
221 |
Услуги связи |
3 851 820,20 |
3 677 684,18 |
96,41 |
0,44 |
|
222 |
Транспортные услуги |
1 572 619,86 |
1 496 788,81 |
95,37 |
0,18 |
|
223 |
Коммунальные услуги |
44 510 518,48 |
43 393 350,52 |
97,49 |
5,22 |
|
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
590 840,20 |
590 840,20 |
100,00 |
0,07 |
|
225 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
86 840 973,66 |
79 296 342,51 |
91,66 |
9,53 |
|
226 |
Прочие работы, услуги |
29 793 629,36 |
28 149 806,85 |
94,98 |
3,38 |
|
231 |
Обслуживание внутреннего долга |
361 494,71 |
359 516,97 |
99,45 |
0,04 |
|
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
39 863 697,20 |
39 825 843,00 |
99,91 |
4,79 |
|
242 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
6 704 222,55 |
6 704 222,55 |
100,00 |
0,81 |
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
178 114 376,83 |
168 645 618,97 |
97,92 |
20,27 |
|
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
558 430,22 |
552 543,51 |
98,95 |
0,07 |
|
290 |
Прочие расходы |
31 507 937,72 |
31 439 392,88 |
99,86 |
3,78 |
|
310 |
Увеличение стоимости основных средств |
75 369 106,89 |
71 347 197,53 |
94,67 |
8,58 |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
47 357 743,44 |
46 369 783,26 |
98,01 |
5,57 |
|
|
ИТОГО |
859 787 090,72 |
832 004 188,71 |
96,8 |
100,00 |
Структура расходов
в разрезе Главных распорядителей бюджетных средств
Кыштымского городского округа за 2010 год
рублей
|
Наименование КВСР |
Ассигнования 2010 год |
Расход 25н |
|
Избирательная комиссия Кыштымского городского округа |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления Администрация Кыштымского городского округа |
50 000 162,18 |
49 283 938,47 |
|
Комитет по управлению имуществом Кыштымского городского округа - исполнительный орган Кыштымского городского округа |
17 587 026,62 |
17 581 469,45 |
|
Министерство внутренних дел Российской Федерации |
19 696 926,00 |
19 692 225,94 |
|
Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им.А.П.Силаева |
71 118 764,27 |
69 059 543,53 |
|
Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре, спорту и туризму" |
6 352 276,16 |
6 335 627,75 |
|
Муниципальное учреждение "Управление культуры Кыштымского городского округа" |
27 402 586,81 |
26 812 894,66 |
|
Муниципальное учреждение "Управление образованием Кыштымского городского округа" |
272 681 050,45 |
265 899 656,02 |
|
Управление городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа |
184 250 377,51 |
175 837 889,51 |
|
Управление социальной защиты населения Кыштымского городского округа |
201 947 605,00 |
193 244 519,73 |
|
Финансово-экономическое управление Кыштымского городского округа - исполнительный финансовый орган Кыштымского городского округа |
7 750 315,72 |
7 256 423,65 |
|
|
859 787 090,72 |
832 004 188,71 |
В 2010году Кыштымский городской округ финансировал из местного бюджета 59 учреждений, со штатом в количестве 3 993 человека. Расходы на оплату труда и начисления составили 399 615тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 308 670,5 тыс. рублей, из них заработная плата 248 365,3 тыс. рублей.
С 01.01.2009 года оплата труда работников бюджетной сферы производилась не ниже минимального размера оплаты труда 4330 рублей, с 01 сентября 2010 года в связи с переходом на новую систему оплаты труда работников фонд оплаты труда увеличился на 10%и составил, в том числе по разделам:
|
№ п\п |
Раздел |
Кол-во учреждений |
Штатные единицы |
Расходы за счет бюджета на з\пл и начисления |
|
1. |
01 Государственное управление |
6 |
118 |
28 975 654 |
|
2. |
03 Правоохранительная деятельность |
2 |
97 |
18 492 285 |
|
3. |
04 Национальная экономика |
1 |
4 |
1 222 905 |
|
3. |
05 ЖКХ |
1 |
14 |
3 146 835 |
|
|
06 Охрана окружающей среды |
- |
8 |
1 596 824 |
|
4. |
07 Образование |
40 |
2 112 |
188 748 357 |
|
5. |
08 Культура |
4 |
208 |
14 550 877 |
|
6. |
09 Здравоохранение и физическая культура |
2 |
1 272 |
34 687 419 |
|
7. |
10 Социальная политика |
3 |
159 |
17 249 354 |
|
|
|
59 |
3 992 |
308 670 512 |
Стоимость объектов муниципальной собственности находящихся в муниципальной казне по состоянию на 01.01.2011 год составила 247 194,4 тысяч рублей, в т. ч. 205 690,0 тысяч рублей недвижимое имущество в составе имущества казны, 41 504,4 тысяч рублей движимое имущество в составе имущества казны. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны составляет 98 470,9 тысяч рублей, амортизация движимого имущества в составе имущества казны составляет 21 255,9 тысяч рублей
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Исполнение по разделу «Общегосударственные вопросы» составило 43 465 977 рублей, 98,7% к плановым назначениям, доля расходов в общем объеме составила 5,2%.
Увеличение расходов на содержание органов управления произошло по сравнению с 2009 годом, в связи с повышением тарифов на ТЭР и увеличением оплаты труда работников с 1.09 2010г на 10 %.
По данному разделу в Кыштымском городском округе финансируется– 6 учреждений:
- Администрация Кыштымского городского округа
- Управление по жизнеобеспечению поселками Кыштымского городского округа
- Финансово-экономическое управление Кыштымского городского округа
- Комитет по управлению имуществом Кыштымского городского округа
- Собрание депутатов Кыштымского городского округа
- Контрольно-счетная палата Кыштымского городского округа
За счет областного бюджета финансируется 1 штатная единица ведущего специалиста по делам несовершеннолетних, кроме того штатная численность ЗАГС увеличилась на 1 единицу в связи с введением ставки документоведа и 0,5 штатных единицы инспектора Административной комиссии.
Численность работников государственного управления
|
Раздел 01 |
Численность на конец |
|
0102 Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления |
1 |
|
0103 Функционирование законодательных органов местного самоуправления |
5 |
|
0104 Функционирование местных администраций |
52 |
|
0106 Обеспечение деятельности финансовых органов |
20 |
|
0106 Обеспечение деятельности контрольного органа |
1 |
|
0114 Другие общегосударственные вопросы (Комитет по управлению имущества, управление поселками) |
33 |
|
0114 Другие общественные вопросы ЗАГС |
4 |
|
ИТОГО |
116 |
Администрацией Кыштымского городского округа в ноябре-декабре 2010 года было выплачено единовременное Губернаторское поощрение работникам бюджетной сферы 1 158 человек на сумму 2 669 426 рублей; единовременное поощрение работникам муниципальных бюджетных учреждений 1 285 человек на сумму 1 477 750 руб.
В 2010 году Администрацией Кыштымского городского округа была получена субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 2 017 300 рублей, средства освоены полностью.
В 2010 году Администрацией Кыштымского городского округа была получена субвенция на осуществление полномочий в сфере организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 210 100 рублей, средства освоены полностью.
В 2010 году Администрацией Кыштымского городского округа была получена субвенция на осуществление полномочий по комплектованию, учету, использованию и хранению архивных документов, отнесенных к собственности Челябинской области в сумме 72 200 рублей, средства освоены полностью.
В 2010 году Администрацией Кыштымского городского округа была получена субвенция на реализацию переданных государственных полномочий в области окружающей среды в сумме 219 100 рублей, средства освоены полностью.
В 2010 году Администрацией Кыштымского городского округа была получена субвенция на реализацию переданных полномочий в сфере организации работы административной комиссии в сумме 75 800 рублей, средства освоены полностью.
В 2010 году Администрацией Кыштымского городского округа была получена субвенция на реализацию переданных государственных полномочий по подготовке и проведению статистических переписей в сумме 141 600 рублей, средства освоены полностью.
В 2010 году Администрацией Кыштымского городского округа была получена субвенция на мероприятия по работе с детьми и молодежью в сумме 80 000 рублей, средства освоены полностью.
В 2010 году Почетной грамотой Главы Кыштымского городского округа было награждено 140 человек, премия к Почетной грамоте 1 150 руб. Всего израсходовано на выплату премии к Почетной грамоте Главы Кыштымского городского округа 34 500 руб.
В 2010 году Почетной грамотой Собрания депутатов Кыштымского городского округа было награждено 51 человек, премия к Почетной грамоте 1000 руб. Всего израсходовано на выплату премии к Почетной грамоте Собрания депутатов Кыштымского городского округа 51000 руб.
В 2010 году Администрацией Кыштымского городского округа в рамках Областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Челябинской области было запланировано 5 951 752 рубля, в том числе: - молодым семьям 3 733 918 рублей (федеральный бюджет 1 256 370 рублей, областной бюджет 1 559 247 рублей, местный бюджет 918 301 рубль), - работникам бюджетной сферы 2 217 834 рубля (областной бюджет 1 205 892 рубля, местный бюджет 1 011 942 рубля). Субсидии выделены 4 молодым семьям, 3 работникам бюджетной сферы.
Затраты на подготовку объектов к приватизации за 2010 год составили 548,8 тысяч рублей, в т. ч.
- проведение землеустроительных работ и подготовка землеустроительной документации - 88,8 тысяч рублей (ООО "Навигатор");
- оказание услуг по оценке муниципального имущества - 377,5 тысяч рублей (ООО"Центр независимой оценки")
- оказание услуг по технической инвентаризации, паспортизации муниципального имущества - 139,2 тысяч рублей (ОГУП "Обл. ЦТИ");
- экспертное заключение по оценке муниципального имущества - 38,5 тысяч рублей (ИП Муллахметов Ш.Р.);
- санитарно-эпидемиологическое заключение, камерная обработка помещения- 18,7 тысяч рублей (ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в г. Кыштыме и Каслинском районе).
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 27 525 969 рублей (97,6 % к бюджетным назначениям) и включают затраты на финансирование:
|
|
Ассигнования 2010 года |
Оплата труда и начисления | ||
|
Назначено |
Исполнено |
Назначено |
Исполнено | |
|
0302 Органы внутренних дел (ОВД) |
19 536 199 |
19 536 076 |
15 107 532 |
15 107 532 |
|
0309 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий, гражданская оборона (содержание диспетчеров, мероприятия по гражданской обороне) |
8 387 830 |
7 719 894 |
3 399 178 |
3 384 752 |
|
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
277 577 |
269 999 |
0 |
0 |
|
ИТОГО |
28 201 606 |
27 525 969 |
18 506 711 |
18 492 284 |
|
|
Численность на конец года |
|
0302 ГОВД |
75 |
|
0309 Управление ГО и ЧС |
21 |
|
ИТОГО |
96 |
-ОВД
В организационную структуру бюджетного учреждения входит милиция общественной безопасности, финансируемая за счет средств местного бюджета. Фактическая численность на 01.01.2011г. составила 57 человек аттестованных, 14 человек вольнонаемных.
На 2010 год решением городского Собрания депутатов № 165 от 10.12.2009г. утвержденные бюджетные ассигнования для осуществления деятельности ОВД по КГО составили 15 352 256,00. Решением Городского собрания депутатов № 1847 от 16.06.2010г. дополнительно выделено бюджетных ассигнований (межбюджетных трансфертов)
4 273 900,00 рублей.
Целевые программы исполнены в целом на 98,3 % от выделенных бюджетных ассигнований.
По целевой программе «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» ОВД выделено и освоено 70 000,00 рублей в том числе:
|
Наименование расхода |
Утверждено бюджетных ассигнований на 2010 год |
Израсходовано бюджетных ассигнований в 2010 году |
|
увеличение материальных запасов |
25 000,00
|
25 000,00 |
|
приобретение оргтехники |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
Итого: |
70 000,00 |
70 000,00 |
По целевой программе «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» ОВД выделено 100 000 ,00 рублей , в том числе
|
Наименование расхода |
Утверждено бюджетных ассигнований на 2010 год |
Израсходовано бюджетных ассигнований в 2010 году |
|
увеличение материальных запасов |
21 000,00 |
21 000,00
|
|
охрана опорных пунктов |
36 000,00 |
36 000,00 |
|
Приобретение оргтехники |
43 000,00 |
42 999,00 |
|
Итого: |
100 000,00 |
99 999,98 |
По целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Кыштымском городском округе» ОВД выделено 100 000,00 рублей в том числе:
|
Наименование расхода |
Утверждено бюджетных ассигнований на 2010 год |
Израсходовано бюджетных ассигнований в 2010 году |
|
увеличение материальных запасов |
47 000,00
|
47 000,00 |
|
приобретение оргтехники |
53 000,00 |
53 000,00 |
|
Итого: |
100 000,00 |
100 000,00 |
- МУ «Управление по делам гражданской защиты населения»
МУ «Управление по делам гражданской защиты населения» со штатной численностью 21 ед. , является бюджетным учреждением и финансируется за счет средств местного бюджета – на 2010 год утверждены ассигнования в сумме ( на содержание и мероприятия)-8 321 830,93 руб.
В 2010 году были выделены ассигнования на выполнение следующих мероприятий:
1. Противопожарные мероприятия - в сумме 532 663,00 руб. Данные денежные средства направлены на:
1.1. Организацию мероприятий проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности (контрагент КГО ЧООООО «ВДПО») – 527 263,00 руб.
1.2. Изготовление печатной продукции (листовки, памятки, щиты по противопожарной безопасности) - 12 600,00 руб.
1.3. Изготовлен видеоролик по противопожарной безопасности – 5 000,00 руб.
2. Мероприятия по охране лесов от пожара – в сумме 96 562,80 руб. Денежные средства израсходованы на:
2.1. Услуги по тушению лесных пожаров ООО «Кыштымский лес» – 50 000,00 руб.;
2.2. Изготовление минерализованных полос трактором с плугом ООО «Кыштымский лес» – 46 562,80 рублей.
За счет средств местного бюджета в 2010 году было приобретено:
- с целью оповещения населения при проведении массовых мероприятий были приобретены и установлены по улице Ленина 15 громкоговорителей и аппаратуры к ним, носимая радиостанция, электромегафон;
- с целью повышения профессионального уровня была приобретена литература для курсов гражданской защиты;
- в рамках поддержки кадетского движения были приобретены комплект парадной и полевой формы.
Раздел 04 «Национальная экономика»
По разделу «Национальная экономика» бюджетные ассигнования составили в сумме 14 220 546 рубля, в том числе по следующим разделам:
|
|
Сумма тыс. руб. | ||
|
Назначено |
Исполнено |
% выполнения | |
|
0408 Другие вида транспорта (автомобильный транспорт) |
5 029 715 |
5 029 715 |
100 |
|
В т.ч. поддержка автомобильного транспорта (в части выпадающих доходов по городским и пригородным маршрутам) |
5 029 715 |
5 029 715 |
100 |
|
0409 Дорожное хозяйство |
76 708 |
76 708 |
100 |
|
0412 другие вопросы в области национальной экономики |
9 114 128 |
9 114 122 |
100 |
|
Поддержка малого бизнеса |
367 000 |
367 000 |
100 |
|
М ЦП по землеустройству |
326 000 |
326 000 |
100 |
|
Приобретение коммунальной техники |
6 651 696 |
6 651 696 |
100 |
|
Содержание МУ»ОКС» |
1 769 432 |
1 769 426 |
100 |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
14 220 552 |
14 220 546 |
100 |
-ОКС
Организационная структура МУ «ОКС КГО» включает 12 человек, утверждена главой Кыштымского городского округа в пределах установленной численности работников и фонда оплаты труда, сметы расходов на его содержание в пределах выделенных ассигнований.
В 2010году было предусмотрено в бюджете на содержание 4-х специалистов в сумме
1 741,8 тыс.руб., израсходовано в сумме 1 741,8 тыс.руб. По внебюджетной деятельности получено средств за оказанные услуги в сумме 1 704,4 тыс.руб., израсходовано средств на нужды учреждения в сумме 1 450,7 тыс. руб.
В 2010 году на капитальное строительство по Кыштымскому городскому округу было привлечено 87 766,3 тыс. рублей из бюджетов различных уровней, фактически освоено 84 211,2 тыс. рублей, что составляет 95,9%
Из федерального бюджета в 2010г на строительство 5-ти этажного жилого дома ул.Каолиновая- 2а г.Кыштыма в сумме 17 051,3 тыс. рублей средства освоено полностью.
Из областного бюджета в 2010г. на капитальное строительство были выделены средства 22 352,8 тыс.руб., освоено полностью 100% в том числе:
-строительство ФСК - 17 835 тыс.рублей (По Постановлению администрации Кыштымского городского округа от 01.03.2010г № 628 на строительство ФСК -1 по ул.Малышева (областная субсидия Федеральной целевой программы)
- 5-ти этажный жилого дома по улице Каолиновая 2, г. Кыштыме 1 700,8 тыс.рублей
- газоснабжение улицы Северная г.Кыштым ( ПИР ) 317 тыс.рублей
-на проведение ремонтных работ, строительных работ и работ по благоустройству
с привлечением студенческих отрядов - 2 500 тыс. рублей (По Постановлению Правительства Челябинской области 81-П от 24.03.2010г)
в т.ч.
1.Благоустройство Д/К Горького- 2 189,2тыс.рублей
2.Устройство беговой дорожки к школе № 8 - 91,3 тыс.рублей
3. Ремонт подъездных путей школа № 5 и МДОУ д/с 18 - 219,5тыс.рублей
Из местного бюджета на капитальное строительство в 2010г. было выделено 48 362,1тыс.рублей и освоено 43 065,3 тыс.рублей, в т.ч.:
-строительство жилого дома ул.Каолиновая 2 г.Кыштым - 4 887,2тыс.рублей
- строительство полигона для захоронения ТБО - 214,9тыс.рублей.
- газификация КГО -1 680,2тыс.рублей
-обследование мостов - 199,2тыс.рублей
-ремонт автомобильных дорог - 34 045,6тыс.рублей
-ремонт квартир ул.Победы 4,ул.Каолиновая.- 377,1тыс.руб
-снос жилья ул.Фрунзе,Каолиновая7,3, ул.Калинина, ул.Нязепетровская, ул.Фаянсовая,2,3,5,7- 465,0тыс.рублей
-строительство ФСК- 958,4 тыс.рублей
- Реконструкция Белого дома - 62,6тыс.рублей
-Ремонт подъездных путей к С(К)ОШ №5 - 98,4 тыс.рублей
-Экспертиза капитального ремонта дорог- 76,7тыс рублей
Подраздел 0412
В 2010 году Администрацией Кыштымского городского округа произведены расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства в сумме 367,0 тыс.рублей, в том числе: федеральный бюджет – 55,0 тыс.рублей, областной бюджет – 170,0 тыс. рублей, местный бюджет – 142,0 тыс.рублей, согласно Программы «Об утверждении Программы поддержки малого и среднего предпринимательства Кыштымского городского округа Челябинской области на 2009-2011 годы» от 27.05.2009г № 563. Постановлением Администрации Кыштымского городского округа и порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства от 20.08.2010г № 2532 которые были выделены ООО «ПКФ Арсенал» в сумме 150,0 тыс.рублей на возмещение части затрат процентов по кредиту в связи приобретением оборудования;, ИП Большакова С.Д. в сумме 15,0 тыс.рублей на возмещение части затрат связанных с оплатой за аренду помещений, ИП Симонов В.И. в сумме 14,092 тыс. рублей на возмещение части затрат процентов по кредиту в связи приобретением автотранспорта; ИП Прохоров В.С. в сумме 86,484 тыс. рублей на возмещение части затрат процентов по кредиту в связи приобретением нежилого помещения; ИП Енидунаев М.Л. в сумме 30,673 тыс. рублей на возмещение части затрат процентов по кредиту в связи приобретением нежилого помещения; ИП Зеленина А.А. в сумме 25,0 тыс.рублей на возмещение части затрат процентов по кредиту в связи приобретением швейного оборудования; ИП Рыбаков А.Б. в сумме 45,75 тыс. рублей на возмещение части затрат процентов по кредиту в связи приобретением нежилого помещения.
В 2010 году Администрацией Кыштымского городского округа произведены расходы на составление генерального плана из местного бюджета в сумме 326,0 тыс. рублей, в том числе корректировка генерального плана п.Рипус в сумме 220,0 тыс. рублей, поселка «Белое озеро» в сумме 106,0 тыс. рублей.
На основании Постановления Правительства Челябинской области №208-п от 31.08.2009г. "О распределении в 2009 году субсидий местным бюджетам на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники" №380-п от 28.12.2009г. с изменениями "О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 31.08.2009г. №208-п", получены субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в сумме 3 387,4 тысяч рублей, в т.ч. 1 007,7 тысяч рублей поступили заключительными оборотами 31.12.2009 года. В результате было приобретено в муниципальную собственность 6 единиц коммунальной техники для нужд муниципального образования.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По разделу 05 финансируется Управление городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа в части содержания и мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства. Штат сотрудников Управления составляет 14 человек.
По содержанию учреждения ассигнования запланированы в сумме 3 524,9тыс.рублей.
По адресной подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выделены ассигнования 23 857 913руб и субсидия из областного бюджета -2 379 757руб., местный бюджет- 11 522 998,83руб. Израсходовано: на покупку квартир 12 квартир на сумму 11 702 400 руб., на строительство 5-жилого дома в п. Каолиновый (28квартир)- 23 639 249руб.
В 1 квартале 2010г. была выделена субсидия для погашения кредиторской задолженности за газ МПУТ в сумме 6млн.рублей. По предоставленным расчетам управления теплоснабжения расходы составили 5 827,0тыс.руб. В 3квартале – сумма дополнительной субсидия МПУТ составила 32 780млн.рублей. Всего – 38 607,0тыс.руб.
По распоряжению Губернатора Челябинской области от 15.07.2010г №254-р в целях подготовки к зиме выделено 16 000,0 тыс.рублей, в том числе Управлению городского хозяйства 13 236,3 тыс. рублей освоение составило 62,74% -8430,00 тыс. рублей, не исполнено 4 806,3т.рублей, оплата будет произведена по факту выполненных работ. Исполение по произведенным работам в рамках программы всего составило:
|
№ п/п |
Мероприятия |
Сумма закрепленная |
ГРБС |
Информация о выполнении работ |
|
1 |
Обследование объектов и составление энергетических паспортов бюджетных учреждений |
200 500,00 |
Бюджетные учреждения |
|
|
2 |
Экспертиза документов по ремонту электросетей |
18 072,00 |
Управление городского хозяйства |
|
|
3 |
Замена окон в МОУ СОШ №8 п. Тайгинка (аварийное состояние) |
250 000,00 |
Управление образованием |
|
|
4 |
Проведение капитального ремонта газораспределительных сетей |
107 829,00 |
Комитет по управлению имуществом |
|
|
5 |
Ремонт котла ДКВР-20-13В центральной котельной МПУТ |
3 507 377,00 |
Управление городского хозяйства |
|
|
6 |
Капитальный ремонт теплотрассы ГВС по ул.Дальняя к жилым домам №7, №9 и детскому саду №52 |
702 867,92 |
Управление городского хозяйства |
|
|
7 |
Капитальный ремонт сетей электроснабжения |
4 795 334,00 |
Управление городского хозяйства |
Средства не освоены в связи с невыполнением работ ; На 2011 год сохранено целевое назначение |
|
8 |
Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС -7 до колодца-гасителя Водоканал |
343 152,39 |
Управление городского хозяйства |
|
|
9 |
Капитальный ремонт канализационного коллектора ул. Челюскинцев Водоканал |
480 789,52 |
Управление городского хозяйства |
|
|
10 |
Капитальный ремонт самотечного коллектора по ул.Демина,12 Водоканал |
304 167,35 |
Управление городского хозяйства |
|
|
11 |
Капитальный ремонт канализации МОУ "СОШ №10" |
217 155,68 |
Управление образованием |
|
|
12 |
Замена окон в МУ "ДДТ" в актовом зале |
175 000,00 |
Управление образованием |
|
|
13 |
Ремонт канализации в МОУ "ДОУ №24" (группа №7) |
290 000,00 |
Управление образованием |
|
|
14 |
Ремонт мягкой кровли СОШ №3 (Слюдорудник) |
13 712,00 |
Управление образованием |
|
|
15 |
Ремонт системы теплоснабжения клуба п. Тайгинка |
340 000,00 |
Управление культуры |
|
|
16 |
Работы капитального характера в здании Банно-прачечного комбината |
303 726,00 |
Комитет по управлению имуществом |
|
|
17 |
Субсидия МПУТ на капитальный ремонт муниципального имущества (аварийный ремонт участка теплосети в районе Ж/Д вокзала) |
1 218 843,00 |
Управление городского хозяйства |
|
|
18 |
Выполнение работ по восстановлению тепловой изоляции тепловых сетей |
362 000,00 |
Управление городского хозяйства |
|
|
19 |
Ремонт ВЛ-0,22 КВТ наружного освещения с установкой дополнительных электроопор (п. Каолиновый) |
24 719,35 |
Управление городского хозяйства |
|
|
20 |
Ремонт сети уличного освещения |
268 431,33 |
Управление городского хозяйства |
|
|
21 |
Капитальный ремонт магистральных сетей теплоснабжения по ул. Ю.Ичевой от ТК-13-5 до ТК-13-6 (ввод в жилой дом №181) |
861 977,26 |
Управление городского хозяйства |
|
|
22 |
Электромонтажные работы в здании администрации |
33 901,40 |
Комитет по управлению имуществом |
|
|
23 |
Утеплениеконтура здания МОУ "СОШ №1" |
190 000,00 |
Управление образованием |
На 2011 год сохранено целевое назначение |
|
24 |
Ремонт канализации в МОУ ДОУ №8 |
318 056,00 |
Управление образованием |
На 2011 год сохранено целевое назначение |
|
25 |
Приобретение резервной подстанции |
672 388,80 |
Администрация Кыштымского городского округа |
На 2011 год сохранено целевое назначение |
|
|
|
16 000 000,00 |
|
Остаток средств на 01.01.2011 года-5975,7 тыс. рублей –целевая направленность средств будет сохранена. |
В рамках благоустройства территории были произведены расходы на изготовление и установку 4-х остановок.
Затраты на уличное освещение составили 4 715тыс. рублей, в том числе субсидия на ТЭР – 562,5тыс.руб.
На проведение работ по внедрению и содержанию технических средств организации и регулированию дорожного движения СМЭУ ГАИ МВД РФ выделено субсидии 1 132,3 тыс.рублей и технический надзор из местного бюджета - 47,5тыс.рублей.
На ремонт автомобильных дорог общего пользования предусмотрено 1 400,0 тыс.рублей. Общая протяженность ремонта дорог – 180,5 тыс.кв. метров. Освоение 1 400, 136 тыс.рублей
В целях организации исполнения муниципального заказа органа местного самоуправления Кыштымского городского округа на благоустройство Кыштымского городского округа, санитарному содержанию улично-дорожной сети бюджетные назначения 2010г -14 940 тыс.рублей.
Выполнено:
-механизированная уборка дорог (87115,5 тыс.кв.м.)
- ручную уборку дорог (8012,20тыс.кв.м.) тротуаров, остановок, газонов города.
-ремонт питьевого колодца -52 тыс.руб.
Фактические расходы на озеленение города составили-264,8тыс.рублей. В 2010год произведен отлов, усыпление и захоронение больных безнадзорных животных на сумму 207,6т.руб.
На содержание пяти кладбищ по благоустройству, очистке и вывозу мусора расходы запланированы и израсходованы 200 тыс.рублей.
На разработку программы «Чистая вода» в г. Кыштыме израсходована 150, 732 тыс.руб.
|
КФСР |
Наименование КФСР |
КЦСР |
Наименование КЦСР |
Ассигнования 2010 год |
Расход 25н |
% исполнения бюджета |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
0980102 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств гос корпорации Фонд реформирования ЖКХ |
23 857 913,00 |
23 857 913,00 |
100,00 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
0980201 |
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт многоквартирных домов за счет субсидии из областного бюджета |
221 130,90 |
221 130,90 |
100,00 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
0980202 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет субсидии из ОБ |
13 902 755,83 |
10 347 776,00 |
74,43 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
3600000 |
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
377 100,00 |
377 100,00 |
100,00 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
3620000 |
Капитальный ремонт многоквартирных домов (средства собственников жилья) |
107 144,92 |
100,00 | |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
7951940 |
ПЦП "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда , признанного непригодным для проживания", городской ЦП"Доступное и комфортное жилье гражданам России" в КГО на 2008-2010 г.г. |
1 343 523,17 |
1 343 523,17 |
100,00 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
3610500 |
Поддержка коммунального хозяйства |
6 054 509,70 |
6 016 655,50 |
99,37 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
3700000 |
Субсидия на возмещение сверхнормативных затрат по потреблению ТЭР |
32 780 000,00 |
32 780 000,00 |
100,00 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
3810500 |
Оплата за утилизацию отходов на свалке п.Тайгинка |
12 000,00 |
|
|
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
7953100 |
МЦП "Сбор, транспортировка и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора в КГО" |
214 981,55 |
214 981,55 |
100,00 |
|
0503 |
Благоустройство |
6000100 |
Уличное освещение |
5 365 151,56 |
5 365 151,56 |
100,00 |
|
0503 |
Благоустройство |
6000200 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
1 400 136,00 |
1 400 136,00 |
100,00 |
|
0503 |
Благоустройство |
6000213 |
Обеспечение выполнения работ по внедрению и содержанию тех. средств, организации и регулированию дорожного движения в МО |
47 436,07 |
47 436,07 |
100,00 |
|
0503 |
Благоустройство |
6000266 |
Обеспечение выполнения работ по внедрению и содержанию технических средств, организации и регулированию дорожного движения в МО за счет субсидии из областного бюджета |
1 132 300,00 |
1 132 300,00 |
100,00 |
|
0503 |
Благоустройство |
6000300 |
Озеленение |
291 654,49 |
291 654,49 |
100,00 |
|
0503 |
Благоустройство |
6000400 |
Организация и содержание мест захоронения |
220 000,00 |
220 000,00 |
100,00 |
|
0503 |
Благоустройство |
6000500 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
15 453 535,53 |
15 453 535,53 |
100,00 |
|
0503 |
Благоустройство |
6000571 |
Субсидия на проведение ремонтных, строительных работ и работ по благоустройству с привлечением студенческих отрядов |
219 486,67 |
219 486,67 |
100,00 |
|
0503 |
Благоустройство |
7951930 |
ПЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", городской ЦП"Доступное и комфортное жилье гражданам России" в КГО на 2008-2010 г.г. |
198 705,32 |
198 350,93 |
99,82 |
|
0503 |
Благоустройство |
7952600 |
ЦП"Повышение безопасности дорожного движения в КГО 2007-2009г.г." |
99 227,00 |
99 227,00 |
100,00 |
|
0503 |
Благоустройство |
7953300 |
ЦП "Капитальный ремонт дорог" |
34 045 630,35 |
34 045 630,35 |
100,00 |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
0020401 |
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета |
3 578 822,23 |
3 577 817,05 |
99,97 |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
5221900 |
ОЦП "Доступное и комфортное жилье гражданам России"-газификация ул. Северная |
317 000,00 |
317 000,00 |
100,00 |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
7951930 |
ПЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", городской ЦП"Доступное и комфортное жилье гражданам России" .в КГО на 2008-2010 г.г. |
1 680 152,04 |
1 680 147,99 |
100,00 |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
7951940 |
ПЦП "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда , признанного непригодным для проживания", городской ЦП"Доступное и комфортное жилье гражданам России" в КГО на 2008-2010 г.г. |
257 332,00 |
257 332,00 |
100,00 |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
7952000 |
Муниципальная целевая программа "Чистая вода" |
150 732,26 |
150 732,26 |
100,00 |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
7952600 |
ЦП "Повышение безопасности дорожного движения в КГО 2007-2009г.г." |
199 230,57 |
199 230,57 |
100,00 |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
7953400 |
ЦП "Мероприятия по подготовке к зиме" |
13 236 339,00 |
8 430 054,72 |
63,69 |
|
|
ИТОГО |
|
|
156 763 930,16 |
148 351 448,23 |
94,6 |
Раздел 06 «Охрана окружающей среды»
В местном бюджете в 2010 году по разделу 06 «Охрана окружающей среды» с учетом средств на реализацию городской целевой программы произведены расходы в сумме
1 928 355 рублей. Получатель бюджетных средств – Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Кыштымского городского округа.
По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» отражены расходы на проведение мероприятий по охране окружающей среды в сумме 128,730 тыс.рублей.
|
Наименование мероприятий
|
Запланировано по смете |
Фактическое исполнение |
|
227 0603 4100100 500 226 005 000 |
128730,69 |
12 8730,69 |
|
1. Утилизация ртутьсодержащих ламп |
|
32 087,50 |
|
2. Мониторинг (показания по гамма-фону) |
|
19 857,19 |
|
3. Изготовление «Экологического вестника» за 2009 год по итогам отчетов 2-ТП вода, воздух, отходы для информирования населения об экологической обстановке в округе. |
|
12 001,00 |
|
4. Экологическое образование (в рамках акции «Трудовое лето 2009») |
|
31 245,00 |
|
5. Анализы земли, овощей (г.Челябинск) |
|
8 083,99 |
|
6. Изготовление и установка экологических аншлагов на территории МО Кыштымского городского округа |
|
24 100,00 |
|
7. Уборка и вывоз мусора с несанкционированных свалок с территории зеленой зоны и прибрежной полосы на полигон ТБО |
|
9 440,00 |
|
ИТОГО |
128 730,69 |
128 730,69 |
По подразделу 0605 «Другие вопросы в области окружающей среды» отражены расходы на содержание Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды в сумме
1 799,624 тыс.рублей, в т.ч. на содержание 1 штатной ед. за счет средств областного бюджета в сумме 219,1 тыс. рублей.
Раздел 07 «Образование»
-Управление образованием
В муниципальном образовании Кыштымского городского округа функционирует 40 учреждений образования.
|
Код раздела расходов по бюджетной классификации |
Количество учреждений | |
|
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода | |
|
0701 |
17 |
17 |
|
Детские сады |
17 |
17 |
|
0702 |
17 |
17 |
|
Школы |
10 |
10 |
|
Школа-сад |
1 |
1 |
|
Коррекционная школа |
1 |
1 |
|
Коррекционная школа-сад |
1 |
1 |
|
Внешкольные учреждения |
4 |
4 |
|
0703 |
1 |
1 |
|
МОУ МУК ИКЦ |
1 |
1 |
|
0707 |
2 |
1 |
|
СОБ ЛИДЕР |
1 |
1 |
|
ДОЛ ВОЛНА |
1 |
0 |
|
0709 |
3 |
2 |
|
МОУ ППМС ПЦДИК |
1 |
1 |
|
МУ УО |
1 |
1 |
|
Методический кабинет |
1 |
0 |
|
Всего: |
40 |
38 |
.Расходы на оплату труда были определены с учетом доведения МРОТ до 4330 рублей и повышения фонда оплаты труда на 10% с 01.09.2010 года.
Среднегодовое количество штатных единиц составляет 2085 ед.
Расходы на образование составили 280 430 801 рублей, в т.ч.
|
|
|
Назначено |
исполнено |
Структура затрат, % |
|
Дошкольное образование |
0701 |
80 415 109 |
79 489 008 |
99 |
|
Общее образование |
0702 |
171 198 212 |
167 007 744 |
98 |
|
Начальное профессиональное образование |
0703 |
2 984 450 |
2 867 939 |
96 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
0707 |
8 095 830 |
8 085 997 |
99 |
|
Другие вопросы в области образования |
0709 |
23 093 470 |
22 980 111 |
99 |
|
ИТОГО |
07 |
285 787 072 |
280 430 801 |
98.1 |
Субсидии на финансирование ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам и оказание единовременной помощи молодым специалистам.
Надбавка молодым специалистам на 2010 год
|
|
Код |
|
Итого | ||||
|
Субсидия 2010г. |
Остатки средств |
|
| ||||
|
Назначено |
Исполнено |
Назначено |
Исполнено |
Назначено |
Исполнено | ||
|
Субсидии на выплату ежемесячной надбавки в размере 40% к зарплате молодым специалистам
|
211 |
145 623,10 |
123 997,28 |
|
|
145 623.10 |
123 997,28 |
|
213 |
36 676,90 |
31 830,20 |
|
|
36 676,90 |
31 830,20 | |
|
ИТОГО |
182 300,00 |
155 827,48 |
|
|
182 300,00 |
155 827,48 | |
|
Субсидия на оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам МОУ |
211 |
21 794 |
10 897 |
54 485 |
54 485 |
76 279 |
65 382 |
|
213 |
3 706 |
3 184.35 |
10 415 |
8 947,94 |
14 121 |
12 132,29 | |
|
ИТОГО |
25 500 |
14 081,35
|
64 900 |
63 432,94 |
93 400 |
77 514,29 | |
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования.
рублей
|
|
0702 421 9988 001 | |
|
Наименование |
Назначено |
Исполнено |
|
211 Заработная плата |
52 862 567 |
52 841 997,22 |
|
213 Начисления на оплату труда |
13 763 330 |
13 682 384,62 |
|
212 Суточные при служебных командировках |
357 142,49 |
351 900 |
|
221 Связь |
276 972,59 |
271 829,19 |
|
225 Текущий ремонт оборудования |
121 216,44 |
108 617,72 |
|
226 Прочие услуги |
132 444,95 |
114 585,07 |
|
290 прочие расходы |
7 336,49 |
7 336,49 |
|
340 Прочие расходные материалы |
274 314,45 |
272 501,95 |
|
310 Приобретение оборудования для учебного процесса |
276 275,59 |
276 090 |
|
ИТОГО |
68 071 600,00 |
67 927 242,26 |
Информация об освоении целевых средств по разделу «Образование»
рублей
|
Доп. КР |
Наименование Доп. КР |
Ассигнования 2010 год |
Расход 25н |
Отклонение |
% выполнения |
Пояснение |
|
030 |
Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования на 2010 год |
68 071 600,00 |
67 927 242,26 |
144 357,74 |
99,8 |
|
|
059 |
Субсидии местным бюджетам на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 2010 год |
2 605 400,00 |
2 605 400,00 |
0 |
100
|
|
|
062 |
Субсидии местным бюджетам на обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных образований на 2010 год |
4 525 000,00 |
4 525 000,00 |
0 |
100 |
|
|
068 |
Дотация из областного фонда поддержки усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (в части оплаты ТЭР) |
9 541 410,00 |
9 364 235,20 |
177 174,80 |
98,1 |
Остаток средств: тепло 35 100 руб., электроэнергия 59 866 руб., вода 82 204 руб. |
|
070 |
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 2010 год |
225 700,00 |
161 890,88 |
63 809,12 |
71,7 |
По фактически начисленной зарплате
|
|
082 |
Субвенции местным бюджетам на организацию предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии на 2010 год |
41 334 600,00 |
39 259 838,67 |
2 074 761,33 |
95 |
Остаток средств на противопожарные мероприятия 1 355 100 руб. и ремонтные работы по школе №5 |
|
093 |
Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство на 2010 год |
3 498 900,00 |
2 873 179,00 |
625 721,0 |
82,1 |
По факту |
|
099 |
Субсидии на выплату ежемесячной надбавки к з/плате воспитателям, младш.воспитателям, помощникам воспитателей, работающих с детьми дошкольного возраста в МДОУ по ОЦП "Развитие дошкольного образования в ЧО на 2006-2010г.г." |
4 145 000,00 |
4 123 375,85 |
21 624,15 |
99,5 |
По факту |
|
110 |
Субсидии МБ на приобретение продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием детей и организацией двух-или трехразового питания |
1 703 700,00 |
1 444 500,00 |
259 200,00 |
84,8 |
Остаток средств по школьным лагерям по факту начислений |
|
111 |
Субсидии МБ на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях |
4 959 000,00 |
4 959 000,00 |
0 |
100 |
|
|
143 |
Выплата ежемесячной надбавки в размере 40% к зар.плате молодым специалистам МОУ |
182 300,00 |
155 827,48 |
26 472,52 |
85,5 |
По факту |
|
144 |
Субсидия на оказание единовременной мат.помощи молодым специалистам МОУ |
25 500,00 |
14 081,35 |
11 418,65 |
55,2 |
Использованы остатки на 01.01.2010г. |
|
159 |
Субвенции местным бюджетам на организацию воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях на 2010 год |
2 360 900,00 |
2 337 661,80 |
23 238,20 |
99,0 |
По факту заявления родителей |
|
171 |
Субсидия на привлечение в ДОУ детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы за счет средств ОБ |
625 000,00 |
625 000,00 |
0 |
100 |
|
|
173 |
Субвенции местным бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 2010 год |
5 903 000,00 |
4 422 061,71 |
1 480 938,29 |
74,9 |
По факту
|
|
182 |
Иные межбюджетные трансферты на поощрение лучших педагогических работников и учащихся - победителей конкурсов |
344 826,00 |
344 826,00 |
0 |
100 |
|
|
189 |
Субсидия на оплату интернет-трафика муниципальным образовательным учреждениям, на базе которых созданы межшкольные методические центры, участвовавшие в проекте "ИСО" |
73 200,00 |
69 762,36 |
3 437,64 |
95,3 |
По факту счетов |
|
195 |
Субсидия на приобретение оборудования для кабинетов физики, химии, биологии общеобразовательным учреждениям, расположенным в сельской местности |
281 000,00 |
281 000,00 |
0 |
100 |
|
|
196 |
Субсидия на приобретение оборудования для медицинских пунктов образовательных учреждений |
238 400,00 |
238 400,00 |
0 |
100 |
|
|
198 |
Субсидия на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для образовательных учреждений |
102 400,00 |
102 400,00 |
0 |
100 |
|
|
200 |
Субсидия на приобретение лего-конструкторов для классов информатики |
45 000,00 |
45 000,00 |
0 |
100 |
|
|
201 |
По реализации нац.проекта "Образование" |
8 000,00 |
|
8 000,00 |
|
|
|
300 |
Остатки на счете на 01.01.г (целевые) |
133 361,53 |
131 894,47 |
1 467,06 |
|
|
|
|
ИТОГО |
150 933 197,53 |
146 011 577,03 |
4 921 620,50 |
|
|
Не освоено федеральных и областных средств в сумме 4 921 620,50 рублей по следующим причинам:
1. Федеральный бюджет:
- Федеральная компенсация по родительской плате исполнено 45,7%, в сумме 3 997 873,60 рублей, т.к. выплата производилась по фактическим заявлениям родителей;
- ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя исполнено 89,0%, в сумме 321 989,27 рублей, т.к. выплаты производились за фактически отработанное время и использованы остатки денежных средств с 2008 года).
2. Областной бюджет:
- обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования исполнено 92,0%, остались в сумме 4 989 735,85 рублей, остатки субвенции 2008 года израсходованы 100%.
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов 99,8%, т.к. заработная плата по МДОУ выплачивается за фактически отработанное время.
- финансирование на оплату расходов топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, электрической энергии потребляемых учреждениями 99,5%, в сумме 68 461,53 рублей, так как некоторые счета за декабрь 2010 года, будут предоставлены в январе 2011 года.
- доплата воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей – 97,7%, в сумме 106 025,14 рублей, так как денежные средства были выделены по штатному расписанию, а физических лиц работало меньше.
.
В соответствии с областной целевой Программой реализации национального проекта «Образование» в Челябинской области, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 20.11.2009г. №298-П, 5 победителям конкурсного отбора лучших учителей Челябинской области –выплачено денежное поощрение в сумме 57 471,00 рублей каждой.
По итогам мероприятий поддержки одаренных детей и талантливой молодежи выплачены гранты, премии в сумме 106 580,00 рублей, в том числе:
-гранты учащимся окончившим школу с золотой или серебряной медалью -60 000,00 рублей;
- участие в олимпиадах, награждение победителей олимпиад школьников по общеобразовательным предметам-46 580,00 рублей.
В соответствии с муниципальной целевой Программой реализации национального проекта «Образование» обновлялась материально-техническая база образовательных учреждений, приобретено оборудование и наглядные пособия для кабинетов химии МОУ СОШ №3, АРМ учителя (МОУ ООШ №4, МОУ СОШ №13), цифровое лабораторное оборудование для кабинета физики (МОУ СОШ №2), в сумме 449 360,00 рублей.
Основные средства, приобретенные за счет бюджетной деятельности, увеличение по которым составило 4 182 439,41руб., в том числе:
а) приобретение основных средств по машинам и оборудованию
компьютерной техники на 274,3 т. руб.
мед оборудования на 246,9 т. руб.
лего- конструктора на 16,0 т. руб.
технологического оборудования на 159,9 т. руб.
оборудование кабинета химии на 122,3 т. руб.
б) увеличение по транспортным средствам составило 519,2т. руб. - передача автобуса МОУ СОШ № 8 от комитета по имуществу.
в) по производственно-хозяйственному инвентарю
- мебели на 823,0 т.руб.
- класс химии 145 т. руб.
- кабинет физики МОУ СОШ 2 на 133.0 т.руб.
- кабинет химии, биологии и физики СОШ 8 на 170,2 т. руб.
- спорт инвентарь на 157,2 т.руб.
- оборудование столовой на 465,1 т. руб.
- технологическое оборудование на 42,1т. руб.
- развивающие игры для ДОУ на 319,5 т.руб.
- ковры и паласы на 39,8 т. руб.
г) за счет передачи учебников от министерства образования и науки «Библиотечный фонд» увеличился на 542,3т. руб.
Основные средства, приобретенные за счет внебюджетной деятельности, увеличение по которым составило 964 463 руб., в том числе:
а) по машинам и оборудованию
-за счет приобретения компьютерной техники на 130,5 тыс. руб.
-технологического оборудования на 40,1 тыс. руб.
- получен безвозмездно ДВД на 4 тыс. руб.
- приобретение магнитолы на 4,0 тыс. руб.
б) по производственно хозяйственному инвентарю
- за счет приобретения мебели на 300,2 тыс. руб.
- оборудование столовой на 390,1 тыс. руб.
- оборудования для прачечной на 23 тыс. руб.
- получено безвозмездно мебели на 11,5 тыс. руб. для МОУ ДДТ - прочий инвентарь на 53,2 тыс. руб.
г) по прочим основным средствам увеличение составило 7,490 тыс.руб. За счет приобретения лицензий.
В отделе образования в 2010 году работали следующие программы:
|
Наименование программы |
План руб. |
Факт руб. |
|
1. Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами в том числе: |
44 235 |
44 235 |
|
Областной бюджет |
|
|
|
Местный бюджет |
44 235 |
44 235 |
|
2. Развитие дошкольного образования в том числе: |
6 183 894,76 |
6 109 797,90 |
|
Областной бюджет |
4 770 000 |
4 748 375,85 |
|
Местный бюджет |
1 413 894,76 |
1 61 422,05 |
|
3. Национальный проект «Образование» в том числе: |
21 13 206 |
2 098 936,30 |
|
Областной бюджет |
1 157 726 |
1 144 821,30 |
|
Местный бюджет |
955 480 |
954 115 |
|
Содействие занятости населения из средств местного бюджета |
423 200 |
422 687,35 |
|
ЦП «Мероприятия по подготовке к зиме» из средств местного бюджета |
584 160,00 |
583 155,68 |
|
Итого по областному бюджету: |
5 927 726,00 |
5 893 197,15 |
|
Итого по местному бюджету: |
3 420 969,76 |
3 365 615,08 |
|
Всего по программам: |
9 348 695,76 |
9 258 812,23 |
-МОУ Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Кыштымского городского округа
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот
рублей
|
Наименование |
|
Субвенция 0702 424 9945 001 | |
|
Назначено. |
Исполнено. | ||
|
Заработная плата |
211 |
4 186 714,10 |
4 186 714,10 |
|
Прочие выплаты |
212 |
20 600 |
20 600 |
|
Начисления на оплату труда |
213 |
1 090 285,90 |
1 090 265,16 |
|
Услуги связи |
221 |
86 576,60 |
86 576.60 |
|
Транспортные услуги |
222 |
900 |
900 |
|
Коммунальные услуги |
223 |
574 896,09 |
574 885,91 |
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
927 489,02 |
927 484,29 |
|
Прочие услуги |
226 |
529 200,92 |
529 200,72 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
280 069,86 |
280 069 |
|
Прочие расходы |
290 |
131 719 |
131 719 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
2 722 248,51 |
2 722 241,15 |
|
ИТОГО |
|
10 550 700,00 |
10 550 655,93 |
-Управление культуры -Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Кыштымская детская школа искусств».
Охват художественным образованием учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ города
на 01.01.2011 года составляет 13,8 %
В школе работает 7 отделений, учебные занятия на которых проводят 29 штатных преподавателей и 2 совместителя.
|
Наименование |
0702 424 9945 001 |
Субвенция |
Всего |
|
Назначено. |
Исполнено. | ||
|
Заработная плата |
211 |
14 864 515,08 |
14 646 880,72 |
|
Прочие выплаты |
212 |
88 900 |
86 800 |
|
Начисления на оплату труда |
213 |
3 968 500,89 |
3 742 157,41 |
|
Услуги связи |
221 |
74 483,51 |
71 477,17 |
|
Транспортные услуги |
222 |
104 918,20 |
91 898.20 |
|
Коммунальные услуги |
223 |
2 026 849,82 |
2 003 485,78 |
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
4 638 310,07 |
3 277 755.07 |
|
Прочие услуги |
226 |
599 414,28 |
581 414,28 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
2 347 241,24 |
2322441.04 |
|
Прочие расходы |
290 |
355 132,12 |
355 123.12 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
12 266 334,79 |
12 080 405,88 |
|
ИТОГО |
|
41 334 600 |
39 259 838,67 |
Раздел 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации»
-Управление культуры
В Кыштымском городском округе функционирует 4 учреждения культуры.
|
Учреждения |
Всего |
Город |
Село |
|
Дома культуры, другие учреждения культуры |
1 |
1 |
|
|
Музеи и постоянные выставки |
1 |
1 |
- |
|
Библиотеки |
1 |
1 |
0 |
|
Прочие учреждения |
1 |
1 |
- |
|
Всего |
4 |
4 |
0 |
Расходы на оплату и начисления были рассчитаны с учетом доведения МРОТ до 4330 рублей с 01.01.2009г. и увеличением фонда оплаты труда с 01.09.2010года на 10 %.
Среднегодовая численность работающих составляет 221 штатная единица.
Расходы по культуре исполнены в сумме 22085977 рублей, что составляет 97,4% от плановых назначений 2010 года.
рублей
|
|
Назначено |
Исполнено |
Структура затрат % |
|
Дома культуры, другие учреждения культуры |
9 558 803 |
9 458 258 |
42,8 |
|
Федеральные целевые программы |
|
|
|
|
Музей и постоянные выставки |
1613840 |
1 591 999 |
7.2 |
|
Библиотеки |
8 040 248 |
7 691 861 |
34,8 |
|
Комплектование книжных фондов |
766 868 |
766 250 |
3,5 |
|
Другие вопросы в области культуры |
2 640 642 |
2 577 606 |
11,6 |
|
ИТОГО |
22 620 404 |
22 085 977 |
100 |
В состав МУ « Централизованная клубная система» входят 6 клубов.
Доход МУ «ЦКС» от платной деятельности за 2010год составил 199,1 тыс. руб., в том числе Киносеть121,8 тыс. руб.
|
|
Период | ||
|
2008 год |
2009 год |
2010 год | |
|
Количество зрителей, в т.ч. детей
Количество сеансов, в т.ч. детских |
2884/595
90/24 |
1950/804
70/13 |
3706/2564
116/38
|
Сведения
по выплатам библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет в отделе культуры
рублей
|
Статьи затрат |
Субсидия | |
|
Назначено |
Исполнено | |
|
Заработная плата 211 |
700 334 |
424 279,47 |
|
Начисления на заработную плату |
183 466 |
117 663 |
|
Итого |
883 800 |
541 942,47 |
В состав МУ «Централизованная библиотечная система» входят 11 филиалов.
На комплектование библиотечного фонда и подписку периодических изданий израсходовано 567,0 тыс. рублей:
Текущие и капитальные ремонты
подведомственных учреждений культуры за 2010г.
|
№ п/п |
Учреждения |
Финансирование работ | |
|
|
|
Местный бюджет (тыс. руб.) |
Областной бюджет (тыс. руб.) |
|
1
2
3
4 |
МУ «Централизованная клубная система» ДК им. М. Горького Памятник областного значения «Народный дом» МУ ДОД «Кыштымская детская школа искусств» МУ «Централизованная библиотечная система» |
342,8
95,7
324,7 |
-
2189,2
- |
|
|
ИТОГО: |
763,2 |
2189,2 |
Приобретение оборудования
|
№ п/п |
Управления |
Оборудование |
|
1 2 3 4
5 |
Централизованная библиотечная система Детская школа искусств Музей Централизованная клубная система
Централизованная бухгалтерия |
Мебель, компьютер Аккордеон, домра Фотоаппарат Акустическая система, шумовые инструменты, музыкальные инструменты, принтер
Мебель, компьютеры, принтеры |
ИТОГО на сумму –282,8(тыс. руб.)
Раздел 09 «Здравоохранение и спорт»
Расходы по разделу «Здравоохранение и спорт» исполнены в сумме 97 23 11,25 руб. (97,9% от плановых назначений).
Здравоохранение.
В системе здравоохранения и спорта города 2 учреждения:
- ММЛПУ «Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева»
- МУ»Комитет по физкультуре, спорту и туризму Кыштымского городского округа»
Расходы по разделу «Здравоохранение» по подразделам:
|
КФСР |
КЦСР |
Наименование КЦСР |
Ассигнования 2010 год |
Расход 25н |
% исполнения |
|
0901 |
|
|
47 214 660,43 |
45 889 318,53 |
97,19 |
|
0901 |
4709900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
47 214 660,43 |
45 889 318,53 |
97,19 |
|
0902 |
|
|
10 941 352,38 |
10 936 775,09 |
99,96 |
|
0902 |
4709900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 153 339,31 |
10 153 339,31 |
100,00 |
|
0902 |
4789900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
627 803,07 |
627 803,07 |
100,00 |
|
0902 |
5201800 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
160 210,00 |
155 632,71 |
97,14 |
|
0904 |
|
|
13 063 001,46 |
12 626 487,86 |
96,66 |
|
0904 |
4709900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 949 811,46 |
10 949 811,46 |
100,00 |
|
0904 |
5201800 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2 113 190,00 |
1 676 676,40 |
79,34 |
|
0908 |
|
|
25 290 566,13 |
25 273 917,72 |
99,93 |
|
0908 |
4829900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
4 743 798,12 |
4 731 153,18 |
99,73 |
|
0908 |
5129700 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
1 543 925,04 |
1 541 263,87 |
99,83 |
|
0908 |
5220800 |
ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в ЧО на 2009-2011г.г." |
88 000,00 |
88 000,00 |
100,00 |
|
0908 |
5222500 |
ОЦП капитального строительства в Челябинской области на 2009-2011г.г. |
17 835 000,00 |
17 835 000,00 |
100,00 |
|
0908 |
7950900 |
ЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами" |
121 453,00 |
120 110,70 |
98,89 |
|
0908 |
7952500 |
ЦП " Капитальное строительство в КГО на 2009-2011гг." |
958 389,97 |
958 389,97 |
100,00 |
|
0910 |
|
|
2 989 800,00 |
2 697 012,05 |
90,21 |
|
0910 |
5221800 |
О Ц П реализации нац.проекта "Здоровье" в Челябинской области на 2006-2010 годы |
1 933 700,00 |
1 640 912,05 |
84,86 |
|
0910 |
7950300 |
ЦП "Профилактика клещевого инцефалита" |
202 000,00 |
202 000,00 |
100,00 |
|
0910 |
7950800 |
ЦП"Предупреждение распространения заболеваний,вызванных вирусом иммунодефицита человека" |
318 500,00 |
318 500,00 |
100,00 |
|
0910 |
7950900 |
ЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами" |
40 600,00 |
40 600,00 |
100,00 |
|
0910 |
7951800 |
ЦП реализации нац.проекта "Здоровья" |
450 000,00 |
450 000,00 |
100,00 |
|
0910 |
7953400 |
ЦП " Мероприятия по подготовке к зиме" |
45 000,00 |
45 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
99 499 380,40 |
97 423 511,25 |
97,91 |
По штатному расписанию на учреждение было утверждено по сети среднегодовых должностей 1216,0. Фактически на конец года занято среднегодовых должностей 1201, в том числе по ОМС 905,0 должности и по бюджету 296,0 должностей.
Эффективность использования медицинского оборудования, полученного по национальному проекту «Здоровье» - 95%
Износ основных фондов составляет - 37,5%.
Медицинское оборудование используется по назначению на оказание медицинской помощи в стационарах и поликлиниках.
Расходы ФОМСа за 2010год составляют:
1.Стационарная помощь:
Заработная плата 41 938 380-84
Начисления на оплату труда 10 317 103-67
Материальные запасы 25 979 572-59
Прочие услуги 70 280-00
Итого: 78 305 337-10
2.Поликлиническая помощь:
Заработная плата 27 109 834-50
Начисления на оплату труда 7 471 267-85
Материальные запасы 2 797 473-17
Итого: 37 378 575-52
3.Субвенции участковым врачам и медицинским сестрам:
Заработная плата 4 194 596-19
Начисления на оплату труда 1 106 398-90
Итого: 5 300 995-09
4.Диспансеризация работающих граждан:
Заработная плата 1 173 797-06
Начисления на заработную плату 307 533-30
Материальные запасы 581 647-59
Итого: 2 062 977-95
5.Дневной стационар:
Заработная плата 1 558 000-00
Начисления на оплату труда 416 750-00
Материальные запасы 1 333 500-00
Итого: 3 308 250-00
Отдельные показатели деятельности ММЛПУ «Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева»:
- стоимость одного койко-дня составляет 53-01 (что на 1,23 % больше по отношению к прошлому году), в том числе из средств ОМС 28-95 (54,6%); из средств бюджета 24-06 (45,4%);
- стоимость одного койко-дня пролеченного больного в стационаре составила 207-94 что на 26,2% больше по отношению к 2009 году и что соответствует нормативному (165-00).
-МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму»
Штатная численностью 46 единиц. Расходы на содержание Комитета составили 4 731 153 рублей, расходы на проведение городских спортивных мероприятий составили 1 541 261 рублей.
В 2010 году выделены денежные средства на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, освоение средств составило 100%, расходы на строительство ФСК в г.Кыштыме составили 18 793 390 рублей.
В 2010 году выделено ассигнований в размере 121 453,00 руб. по программе «Противодействие употреблению наркотических средств», фактическое использование которых составило в сумме 120 110,70 рублей.
Получены субсидии из областного бюджета в сумме 88 000,00 руб. на выделение дополнительных ставок тренеров, которые полностью использованы полностью.
В декабре 2010 года в оперативное управление принято Здание № 4 ФСК, стоимостью 55 488 751,26 руб. от Комитета по управлению имуществом Кыштымского городского округа.
Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы местного бюджета в 2010 году составляют 196 571 603,6 рублей, 95,1% к плановым назначениям, в том числе:
|
Структура расходов по "Социальная политика" за 2010 год |
| ||||||
|
по Кыштымскому городскому округу |
| ||||||
|
КФСР |
Наименование КФСР |
Ассигнования 2010 год |
Исполнено |
Процент исполнения |
Структура расходов |
| |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
384 000,00 |
378 113,29 |
98,47 |
0,00 |
| |
|
1002 |
Социальное обслуживание населения |
13 516 750,00 |
13 516 640,72 |
100,00 |
0,07 |
| |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
169 651 539,05 |
161 106 879,63 |
94,96 |
0,82 |
| |
|
Охрана семьи и детства |
13 415 100,00 |
11 891 328,08 |
88,64 |
0,06 |
| ||
|
1006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
9 787 701,00 |
9 678 641,34 |
98,89 |
0,05 |
| |
|
|
ИТОГО |
206 755 090,05 |
196 571 603,06 |
95,07 |
1,00 |
| |
Структура расходов 2010г.
|
КФСР |
КЦСР |
Наименование КЦСР |
Ассигнования 2010 год |
Расход 25н |
% исполнения бюджета |
|
1001 |
|
|
384 000,00 |
378 113,29 |
197,11 |
|
1001 |
4910192 |
Пенсии |
204 000,00 |
198 113,29 |
97,11 |
|
1001 |
4910200 |
Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости и иные региональные доплаты к пенсиям |
180 000,00 |
180 000,00 |
100,00 |
|
1002 |
|
|
13 516 750,00 |
13 516 640,72 |
300,00 |
|
1002 |
5089900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
350 750,00 |
350 750,00 |
100,00 |
|
1002 |
5089980 |
Расходы за счет субвенции из ОБ на содержание учреждений социального обслуживания населения |
13 163 000,00 |
13 162 890,72 |
100,00 |
|
7953400 |
ЦП " Мероприятия по подготовке к зиме" |
3 000,00 |
3 000,00 | ||
|
1003 |
|
|
169 651 539,05 |
161 106 879,63 |
2 868,58 |
|
1003 |
1040200 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
1 256 370,00 |
1 256 370,00 |
100,00 |
|
1003 |
5052201 |
Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших пенсии по государственному пенсионному обеспечению |
82 868,00 |
65 000,00 |
78,44 |
|
1003 |
5052205 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению (Закон Челябинской области "О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение") |
405 400,00 |
378 345,00 |
100,00 |
|
1003 |
5052901 |
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
3 576 000,00 |
3 575 998,28 |
100,00 |
|
1003 |
5053311 |
Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг и единовременная денежная выплата на цели отопления) |
377 530,00 |
301 417,95 |
84,31 |
|
1003 |
5053312 |
Другие меры социальной защиты ветеранов в Челябинской области |
149 770,00 |
134 927,64 |
90,09 |
|
1003 |
5053315 |
Выплата компенсационного характера выборным должностным лицам местного самоуправления |
147 430,22 |
147 430,22 |
100,00 |
|
1003 |
5053321 |
ЦП "Социальной защиты населения" |
2 965 038,00 |
2 965 038,00 |
100,00 |
|
1003 |
5053331 |
Расходы за счет субвенции из ОБ на ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда (Закон ЧО "О звании Ветеран труда ЧО) |
6 441 300,00 |
6 065 031,60 |
100,00 |
|
1003 |
5053332 |
Расходы за счет субвенции из ОБ на другие меры соц.поддержки граждан, имеющих звание "Ветеран труда ЧО" |
3 883 490,00 |
3 572 290,41 |
91,99 |
|
1003 |
5053333 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг и единовременную денежную выплату на цели отопления (Закон Челябинской области "О звании ветеран труда Челябинской области") |
19 903 780,00 |
18 611 799,56 |
99,50 |
|
1003 |
5053341 |
Расходы за счет субвенции из ОБ на обеспечение доп.мер социальной поддержки многодетных семей (Закон ЧО "О статусе и доп.мерах соц.поддержки многодетной семьи в ЧО") |
961 533,00 |
268 759,18 |
100,00 |
|
1003 |
5053353 |
Расходы за счет субвенции из ОБ на осуществление мер соц.поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках ЧО |
1 257 200,00 |
876 568,96 |
69,72 |
|
1003 |
5053372 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка (Закон Челябинской области "Об областном единовременном пособии при рождении ребенка") |
1 448 200,00 |
1 250 510,00 |
99,84 |
|
1003 |
5053694 |
Расходы за счет субвенции из ОБ на обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством), жилой площадью |
3 431 452,83 |
3 431 445,33 |
100,00 |
|
1003 |
5054500 |
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
19 900,00 |
2 459,16 |
12,36 |
|
1003 |
5054600 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
44 712 300,00 |
44 712 300,00 |
100,00 |
|
1003 |
5054800 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
11 740 790,00 |
10 623 951,64 |
90,49 |
|
1003 |
5055510 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской области ""О ежемесячном пособии на ребенка") |
12 630 000,00 |
12 282 210,16 |
99,71 |
|
1003 |
5055523 |
Расходы за счет субвенции из ОБ на ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда (Закон ЧО "О мерах соц.поддержки ветеранов в ЧО") |
9 124 100,00 |
8 402 342,12 |
99,98 |
|
1003 |
5055524 |
Расходы за счет субвенции из ОБ на другие меры соц.поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
6 418 180,00 |
6 098 539,09 |
95,02 |
|
1003 |
5055525 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг и единовременную денежную выплату на цели отопления (Закон Челябинской области ""О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области") |
30 856 220,00 |
28 482 043,05 |
99,72 |
|
1003 |
5055533 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда (Закон ЧО "О мерах соц.поддержки жертв полит.роепрессий в ЧО") |
370 200,00 |
231 845,44 |
100,00 |
|
1003 |
5055534 |
Расходы за счет субвенции из обл.бюджета на другие меры соц.поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
133 490,02 |
84 734,87 |
63,48 |
|
1003 |
5055535 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг и единовременную денежную выплату на цели отопления (Закон Челябинской области "О мерах социальной поддержки жертов политических репрессий в Челябинской области) |
1 047 809,98 |
974 410,70 |
93,95 |
|
1003 |
5140100 |
Мероприятия в области социальной политики |
646 123,00 |
646 048,00 |
99,99 |
|
1003 |
5221932 |
ПЦП "Оказание молодым семьям поддержки для улучшения жилищных условий, в том числе с помощью развития ипотечного кредитования" ОЦП"Доступное и комфортное жилье гражданам России" |
1 559 247,00 |
1 559 247,00 |
100,00 |
|
1003 |
5221933 |
ПЦП "Предоставление работникам бюджетной сферы, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилья " ОЦП"Доступное и комфортное жилье гражданам России" в КГО на 2008-2010 гг |
1 205 892,00 |
1 205 892,00 |
100,00 |
|
1003 |
7951932 |
ПЦП "Оказание молодым семьям поддержки для улучшения жилищных условий, в том числе с помощью развития ипотечного кредитования"городской ЦП"Доступное и комфортное жилье гражданам России" в КГО на 2008-2010 гг |
918 301,00 |
918 301,00 |
100,00 |
|
1003 |
7951933 |
ПЦП "Предоставление работникам бюджетной сферы, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилья "городской ЦП"Доступное и комфортное жилье гражданам России" в КГО на 2008-2010 гг |
1 011 942,00 |
1 011 942,00 |
100,00 |
|
1003 |
7952100 |
ЦП"Социальная защита населения" |
969 682,00 |
969 681,27 |
100,00 |
|
1004 |
|
|
13 415 100,00 |
11 891 328,08 |
374,91 |
|
1004 |
5201041 |
Расходы за счет субвенции из ОБ на компенсацию части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
5 903 000,00 |
4 422 061,71 |
74,91 |
|
1004 |
5201311 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплаты приемной семье на содержание подопечных детей ("Закон Челябинской области "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплате труда приемных родителей и социальных гарантиях приемной семье") |
557 718,59 |
555 805,70 |
100,00 |
|
1004 |
5201312 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на оплату труда приемного родителя ("Закон Челябинской области "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплате труда приемных родителей и социальных гарантиях приемной семье") |
609 654,69 |
609 654,69 |
100,00 |
|
1004 |
5201320 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей ("Закон Челябинской области "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплате труда приемных родителей и социальных гарантиях приемной семье") |
6 344 726,72 |
6 303 805,98 |
100,00 |
|
1006 |
|
|
9 787 701,00 |
9 678 641,34 |
383,73 |
|
1006 |
0020401 |
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета |
407 981,00 |
349 868,92 |
85,76 |
|
1006 |
0020434 |
Расходы за счет субвенции из ОБ на обеспечение деятельности по предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
1 725 000,00 |
1 695 920,59 |
98,31 |
|
1006 |
0020446 |
Организация работы органов управления социальной защиты населения МО за счет субсидии из областного бюджета |
6 448 720,00 |
6 426 873,19 |
99,66 |
|
1006 |
0020474 |
Расходы за счет субвенции из ОБ на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству |
1 206 000,00 |
1 205 978,64 |
100,00 |
|
|
|
ИТОГО |
206 755 090,05 |
196 571 603,06 |
|
В составе расходов предусмотрено доведение заработной платы работникам с 01.01.2009 года до МРОТ и увеличение заработной платы на 10% и увеличение стоимости коммунальных услуг.
Расходы на содержание и мероприятия КЦСОН и Социального приюта в 2010 году составили 13 516 640, рублей, в том числе за счет фонда компенсации (субвенция местным бюджетам на социальное обслуживание населения) назначено в сумме 13 163 000 рублей, исполнено 13 162 890,72 рублей; за счет средств местного бюджета исполнено 353 750 рублей
Решением собрания Депутатов Кыштымского городского округа от 10.12.2009 года №165 "О бюджете Кыштымского городского округа на 2010 год" Управлению социальной защиты населения Кыштымского городского округа- ГРБС было выделено 149 840,4 тыс. рублей. Дополнительно в течении 2010 года выделено 52 107,2 тыс. рублей. Ассигнования по уточненной бюджетной росписи составили 201 974,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение бюджета составило 193 244,5 тыс. рублей, что составило 96% от утвержденных показателей. Расхождение обусловлено, тем что часть плановых показателей по численности больше фактических показателей.
Всего в соответствии со штатным расписанием численность УСЗН составляет 45,5 единиц, в том числе: 23 муниципальных служащих (15 единицы муниципальных служащих и 9 технических работников на выполнение государственных полномочий;3 единицы муниципальных служащих и 3,5 единиц технических работников на выполнение функций по назначению и начислению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг; 5 единиц муниципальных служащих на организацию работы по опеке и попечительству; 9 работников на выполнение государственных полномочий, оплата труда которых осуществляется по ЕТС, 1 технический работник (за счет средств местного бюджета).
В течение 2010 года Управлением социальной защиты населения Кыштымского городского округа было приобретено основных средств на сумму 119,3 тысячи рублей .
В 2010 году УСЗН выплачено по дополнительным мерам социальной поддрежки ветеранов 436 345,59 рублей, в т.ч. компенсации по услугам связи 134 927,64 рублей и льгот за ЖКУ 301 417,95 рублей. По выплатам сельским специалистам 876 568,96 рублей. По социальному пособию на погребение за счет областного бюджета 378 345,00, из них выплачено 64 пособий на погребение через ФГУП " Почта России"и оплачено за 18 погребений ЧП Макаревич, кроме этого остаток средств на ФГУП " Почта России" на 01.01.2011 года составил 49 454,99 рублей (10 пособий на погребение и проценты). Выплачены единовременные пособия на рождение ребенка из областного бюджета на сумму 1 250 510,00 рублей.
Выплачена компенсация донорам в сумме 3 575 998,28 рублей -численность 377 человек. Оказаны меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по ЖКУ (федеральные льготники) в сумме 44 712 300,00 рублей. Выполнен ремонт ветеранам за счет средств местного бюджета на сумму 100000,00 рублей - 5 человек. Произведена оплата за подвоз воды ветеранам за счет средств местного бюджета в размере 65 000,00 рублей для 3 ветеранов в течение 2010 года. Приобретены путевки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за счет средств местного бюджета на сумму 594 100,00 рублей в количестве 67 шт.
Произведена оплата социального пособия на погребение за счет средств местного бюджета ЧП Макаревич в сумме 65 000,00 рублей за погребение 25 умершего. Произведена оплата компенсации автогражданской ответственности инвалидам на сумму 2 495,16 рублей. Произведена оплата реабилитированным на сумму 1 290991,01 рублей, в т.ч. за ЖКУ 974 410,70 рублей, за погребение и компенсация за проезд реабилитированного лица 84 734,87 рублей; за проезд реабилитированных на сумму 231 845,44 рублей. Выплачено по мерам социальной поддержки ветеранов на сумму 42 982 924,26 рубля, в т.ч. по ЖКУ на 28 482 043,05 рублей, компенсация по услугам связи 6 098 539,09 рублей, ежеквартальная выплата на оплату проезда 8 402 342,12 рублей.
Произведена выплата субсидий на оплату жилья, коммунальных услуги и твердого топлива на сумму 10 623 951,64 рубль . Выплачено опекунское пособие на сумму 6 303 805,98 рублей (в том числе за счет средств 2010 года федеральных 1 796 000,00 рублей). Произведены выплаты заработной платы приемным родителем в 2010 году на сумму 609 654,69 рублей - 7 приемных семей, а также выплаты дополнительных гарантий приемным семьям на сумму 555 805,70 рублей. Выплачены ежемесячные детские пособия в сумме 12 282 210,16 рублей. Выплачена пенсия за выслугу лет муниципальным служащим за счет средств местного бюджета на сумму 198 113,29 рублей - средняя численность 4 человека, ежеквартальная выплата Почетным гражданам города за счет средств местного бюджета 130 000,00 рублей - 13 получателей, а также произведена выплата "За заслуги перед КГО" 50 000,00 - 5 человек.
Произведены выплаты по мерам социальной поддержки граждан, имеющим звание "Ветеран труда ЧО" на сумму 2 8249 121,57рублей ( в том числе на оплату ЖКУ 18 611 799,56 рублей; по услугам связи 3 572 290,41 рублей; ежеквартальная денежная выплата по проезду 6 065 031,60 рублей.
Информация
о муниципальных целевых программах 2010года
Кыштымского городского округа.
Рублей
|
КФСР |
КЦСР |
Наименование КЦСР |
Ассигнования 2010 год |
Расход 25н |
% исполнения бюджета |
|
0114 |
|
|
601 094,00 |
601 093,89 |
600,00 |
|
0114 |
7950400 |
ЦП "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних" |
134 865,00 |
134 865,00 |
100,00 |
|
0114 |
7950500 |
Проведение городского мероприятия " Выставки - ярмарки продукции садоводческих некоммерческих товариществ в г. Кыштыме, для участия в областной выставке "Урожай" |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
|
0114 |
7951930 |
ПЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", городской ЦП"Доступное и комфортное жилье гражданам России" в КГО на 2008-2010 гг |
49 000,00 |
49 000,00 |
100,00 |
|
0114 |
7952200 |
ЦП " Развитие муниципальной службы КГО на 2009-2010 гг." |
159 000,00 |
159 000,00 |
100,00 |
|
0114 |
7953000 |
ЦП " Управление многоквартирными домами" |
88 400,00 |
88 400,00 |
100,00 |
|
7953400 |
ЦП " Мероприятия по подготовке к зиме" |
119 829,00 |
119 828,89 | ||
|
0314 |
|
|
277 577,00 |
269 999,98 |
300,00 |
|
0314 |
7950900 |
ЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами" |
70 000,00 |
70 000,00 |
100,00 |
|
0314 |
7951200 |
ЦП "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью" |
100 000,00 |
99 999,98 |
100,00 |
|
0314 |
7952600 |
ЦП"Повышение безопасности дорожного движения в КГО 2007-2009г.г." |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,00 |
|
0314 |
7953400 |
ЦП " Мероприятия по подготовке к зиме" |
7 577,00 |
|
|
|
0412 |
|
|
468 000,00 |
468 000,00 |
200,00 |
|
0412 |
7950010 |
ЦП "Поддержка малого предпринимательства" |
142 000,00 |
142 000,00 |
100,00 |
|
0412 |
7951950 |
ПЦП" Комплекс мероприятий по развитию земельных участков для жилищного строительства, в том числе коммунальной инфраструктурой"городской ЦП"Доступное и комфортное жилье гражданам России" в КГО на 2008-2010 гг |
326 000,00 |
326 000,00 |
100,00 |
|
0501 |
|
|
1 343 523,17 |
1 343 523,17 |
100,00 |
|
0501 |
7951940 |
ПЦП "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда , признанного непригодным для проживания", городской ЦП"Доступное и комфортное жилье гражданам России" в КГО на 2008-2010 гг |
1 343 523,17 |
1 343 523,17 |
100,00 |
|
0502 |
|
|
214 981,55 |
214 981,55 |
100,00 |
|
0502 |
7953100 |
МЦП "Сбор, транспортировка и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора в КГО" |
214 981,55 |
214 981,55 |
100,00 |
|
0503 |
|
|
34 343 562,67 |
34 343 208,28 |
299,82 |
|
0503 |
7951930 |
ПЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", городской ЦП"Доступное и комфортное жилье гражданам России" в КГО на 2008-2010 гг |
198 705,32 |
198 350,93 |
99,82 |
|
0503 |
7952600 |
ЦП"Повышение безопасности дорожного движения в КГО 2007-2009г.г." |
99 227,00 |
99 227,00 |
100,00 |
|
0503 |
7953300 |
ЦП "Капитальный ремонт дорог" |
34 045 630,35 |
34 045 630,35 |
100,00 |
|
0505 |
|
|
15 523 785,87 |
10 717 497,54 |
463,69 |
|
0505 |
7951930 |
ПЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", городской ЦП"Доступное и комфортное жилье гражданам России" в КГО на 2008-2010 гг |
1 680 152,04 |
1 680 147,99 |
100,00 |
|
0505 |
7951940 |
ПЦП "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда , признанного непригодным для проживания", городской ЦП"Доступное и комфортное жилье гражданам России" в КГО на 2008-2010 гг |
257 332,00 |
257 332,00 |
100,00 |
|
0505 |
7952000 |
Муниципальная целевая программа "Чистая вода" |
150 732,26 |
150 732,26 |
100,00 |
|
0505 |
7952600 |
ЦП"Повышение безопасности дорожного движения в КГО 2007-2009г.г." |
199 230,57 |
199 230,57 |
100,00 |
|
0505 |
7953400 |
ЦП " Мероприятия по подготовке к зиме" |
13 236 339,00 |
8 430 054,72 |
63,69 |
|
0701 |
|
|
1 028 894,76 |
989 407,82 |
96,16 |
|
0701 |
7952300 |
ЦП "Развитие дошкольного образования в Кыштымском городском округе на 2010-2014 годы." |
1 028 894,76 |
989 407,82 |
96,16 |
|
0702 |
|
|
3 000,00 |
2 500,00 |
83,33 |
|
0702 |
7953400 |
ЦП " Мероприятия по подготовке к зиме" |
3 000,00 |
2 500,00 |
83,33 |
|
0707 |
|
|
439 770,00 |
439 257,35 |
199,88 |
|
0707 |
7950900 |
ЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами" |
16 570,00 |
16 570,00 |
100,00 |
|
0707 |
7951100 |
ЦП Содействие занятости населения |
423 200,00 |
422 687,35 |
99,88 |
|
0709 |
|
|
2 008 875,00 |
1 993 519,91 |
496,31 |
|
0709 |
7950600 |
ЦП "Губернаторский набор" |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,00 |
|
0709 |
7950900 |
ЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами" |
44 235,00 |
44 235,00 |
100,00 |
|
0709 |
7951700 |
ЦП реализации нац. проекта "Образование" |
955 480,00 |
954 115,00 |
99,86 |
|
0709 |
7952300 |
ЦП "Развитие дошкольного образования в Кыштымском городском округе на 2010-2014 годы." |
385 000,00 |
372 014,23 |
96,63 |
|
0709 |
7953400 |
ЦП " Мероприятия по подготовке к зиме" |
584 160,00 |
583 155,68 |
99,83 |
|
0806 |
|
|
53 000,00 |
41 000,00 |
173,33 |
|
0806 |
7950900 |
ЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами" |
8 000,00 |
8 000,00 |
100,00 |
|
0806 |
7953400 |
ЦП " Мероприятия по подготовке к зиме" |
45 000,00 |
33 000,00 |
73,33 |
|
0908 |
|
|
1 079 842,97 |
1 078 500,67 |
198,89 |
|
0908 |
7950900 |
ЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами" |
121 453,00 |
120 110,70 |
98,89 |
|
0908 |
7952500 |
ЦП " Капитальное строительство в КГО на 2009-2011гг." |
958 389,97 |
958 389,97 |
100,00 |
|
0910 |
|
|
1 056 100,00 |
1 056 100,00 |
500,00 |
|
0910 |
7950300 |
ЦП "Профилактика клещевого энцефалита" |
202 000,00 |
202 000,00 |
100,00 |
|
0910 |
7950800 |
ЦП"Предупреждение распространения заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита человека" |
318 500,00 |
318 500,00 |
100,00 |
|
0910 |
7950900 |
ЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами" |
40 600,00 |
40 600,00 |
100,00 |
|
0910 |
7951800 |
ЦП реализации нац. проекта "Здоровья" |
450 000,00 |
450 000,00 |
100,00 |
|
0910 |
7953400 |
ЦП " Мероприятия по подготовке к зиме" |
45 000,00 |
45 000,00 |
100,00 |
|
1002 |
|
|
3 000,00 |
3 000,00 |
100,00 |
|
1002 |
7953400 |
ЦП " Мероприятия по подготовке к зиме" |
3 000,00 |
3 000,00 |
100,00 |
|
1003 |
|
|
2 899 925,00 |
2 899 924,27 |
300,00 |
|
1003 |
7951932 |
ПЦП "Оказание молодым семьям поддержки для улучшения жилищных условий, в том числе с помощью развития ипотечного кредитования"городской ЦП"Доступное и комфортное жилье гражданам России" в КГО на 2008-2010 г.г. |
918 301,00 |
918 301,00 |
100,00 |
|
1003 |
7951933 |
ПЦП "Предоставление работникам бюджетной сферы, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилья "городской ЦП"Доступное и комфортное жилье гражданам России" в КГО на 2008-2010 г.г. |
1 011 942,00 |
1 011 942,00 |
100,00 |
|
1003 |
7952100 |
ЦП"Социальная защита населения" |
969 682,00 |
969 681,27 |
100,00 |
|
|
|
|
61 344 931,99 |
56 461 514,43 |
4 211,42 |
Расшифровка областных целевых программ за 2010 год
Кыштымского городского округа.
Рублей
|
КФСР |
КЦСР |
Наименование КЦСР |
Ассигнования 2010 год |
Расход 25н |
% исполнения бюджета |
|
0412 |
|
|
170 000,00 |
170 000,00 |
100,00 |
|
0412 |
5221000 |
ОЦП развития малого и среднего предпринимательства в ЧО на 2009-2014 г.г. |
170 000,00 |
170 000,00 |
100,00 |
|
0505 |
|
|
317 000,00 |
317 000,00 |
100,00 |
|
0505 |
5221900 |
ОЦП "Доступное и комфортное жилье гражданам России" |
317 000,00 |
317 000,00 |
100,00 |
|
0701 |
|
|
4 770 000,00 |
4 748 375,85 |
99,55 |
|
0701 |
5221500 |
ОЦП "Развитие дошкольного образования в Челябинской области" |
4 770 000,00 |
4 748 375,85 |
99,55 |
|
0709 |
|
|
1 157 726,00 |
1 144 821,30 |
199,39 |
|
0709 |
5221700 |
ЦП реализации нац. проекта "Образование" |
812 900,00 |
799 995,30 |
99,39 |
|
0709 |
5221702 |
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на поощрение лучших педагогических работников и учащихся-победителей конкурсов (Областная целевая Программа реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области на 2009-2012 годы) |
344 826,00 |
344 826,00 |
100,00 |
|
0908 |
|
|
17 923 000,00 |
17 923 000,00 |
200,00 |
|
0908 |
5220800 |
ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в ЧО на 2009-2011г.г." |
88 000,00 |
88 000,00 |
100,00 |
|
0908 |
5222500 |
ОЦП капитального строительства в Челябинской области на 2009-2011г.г. |
17 835 000,00 |
17 835 000,00 |
100,00 |
|
0910 |
|
|
1 933 700,00 |
1 640 912,05 |
84,86 |
|
0910 |
5221800 |
О Ц П реализации нац. проекта "Здоровье" в Челябинской области на 2006-2010 годы |
1 933 700,00 |
1 640 912,05 |
84,86 |
|
1003 |
|
|
2 765 139,00 |
2 765 139,00 |
200,00 |
|
1003 |
5221932 |
ПЦП "Оказание молодым семьям поддержки для улучшения жилищных условий, в том числе с помощью развития ипотечного кредитования" ОЦП"Доступное и комфортное жилье гражданам России" |
1 559 247,00 |
1 559 247,00 |
100,00 |
|
1003 |
5221933 |
ПЦП "Предоставление работникам бюджетной сферы, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилья " ОЦП"Доступное и комфортное жилье гражданам России" в КГО на 2008-2010 гг |
1 205 892,00 |
1 205 892,00 |
100,00 |
|
|
|
ИТОГО |
29 036 565,00 |
28 709 248,20 |
983,80 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Решением о бюджете предусмотрен возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам, фактически возвращено в отчетном периоде 237 000 рублей (от МУП «ДЕЗ ЖКХ»).
Сумма 5 500 000 рублей, утвержденная решением Собрания депутатов на погашение долга Кыштымского городского округа перед областным бюджетом по кредиту 2009 года, перечислена в областной бюджет согласно графика до 01.07.2010года.
Исполнения государственных гарантий за 2010 года не производилось в связи с не наступлением гарантийного случая.
Кредиты коммерческих банков в 2010 году не привлекались.
Информация
о предоставленных и погашенных муниципальных гарантиях
|
№ |
Дата и № договора о предоставлении гарантий |
Наименование гаранта принципала |
Валюта гарантии |
Дата вступления гарантии в силу |
Срок действия гарантии и исполнение гарантии |
Объем обязательств на 01.01.2011г |
|
|
№141/8 от 01.10.2010 |
Муниципальное производственное управление теплоснабжения |
Рубль |
01.10.2010 |
31.12.2011г |
10 000 000,0 |
Информация
По бюджетным ссудам от бюджетов других уровней
|
Наименование долгового обязательства |
Дата и номер договора или согла-шения о получе-нии бюд-жетного кредита |
Сумма кредита по договору (рублей) |
Бюджет, из которого предостав-лен бюджетный кредит |
Дата получения бюджетного кредита |
Дата погашения бюджетного кредита |
Объем долга по бюджетному кредиту |
|
Бюджетный кредит |
№13/09 от 25.09.2009 |
16 543 830,0 |
Областной |
25.09.2009 |
01.09.2012 |
11 043 830,0 |
Остаток целевых средств на счетах –17 070,7 тыс. рублей в том числе средства областного бюджета 16 350,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета 720,1 тыс. рублей. Средства федерального бюджета подлежат возврату в вышестоящий бюджет. Средства областного бюджета)по отдельным напрвлениям) могут быть использованы в 2011 году на те же цели, в соответствии с законом области.
рублей
|
Всего |
27 644 205,7 |
|
1. Налоговые и неналоговые доходы |
10 573 495,5 |
|
3. Межбюджетные трансферты всего, в том числе:
|
17 070 710,3 |
|
3.1 Дотации, всего |
10 883 593,3 |
|
3.2 Субсидии |
1 043 921,4 |
|
3.3 Субвенции |
5 143 195,5 |
|
Министерство образования и науки Челябинской области |
4 389 776,7 |
|
Субсидии |
387 429,1 |
|
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет |
63 809,1 |
|
Субсидии местным бюджетам на приобретение продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием детей и организацией двух- или трехразового питания |
259 200,0 |
|
Областная целевая программа "Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2010 - 2014 годы" |
21 624,2 |
|
Областная целевая программа реализация национального проекта "Образование" в Челябинской области на 2009 - 2012 годы |
42 795,9 |
|
Субвенции |
4 002 347,6 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
279 052,0 |
|
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
1 480 938,3 |
|
Организация воспитания и обучения детей - инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях |
23 238,2 |
|
Организация предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии |
2 074 761,3 |
|
Обеспечение государственых гаранитий прав граждан в сфере образования |
144 357,7 |
|
Министерство культуры Челябинской области |
341 857,5 |
|
Субсидии |
341 857,5 |
|
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет |
341 857,5 |
|
Министерство здравоохранения Челябинской области |
733 878,8 |
|
Субсидии |
292 788,0 |
|
Областная целевая программа развития приоритетного национального проекта "Здоровье" в Челябинской области на 2009-2012 годы |
292 788,0 |
|
Субвенции |
441 090,9 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско - акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой помощи. |
441 090,9 |
|
Министерство социальных отношений Челябинской области |
721 603,8 |
|
Субсидии |
21 846,8 |
|
Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований |
21 846,8 |
|
Субвенции |
699 757,0 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка |
6 000,0 |
|
Закон Челябинской области "О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области" (ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда) |
1 600,0 |
|
Другие меры социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
91 614,6 |
|
Другие меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
74 311,3 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
121 443,8 |
|
Другие меры социальной поддержки граждан, имеющих звание "Ветеран труда Челябинской области" |
159 072,6 |
|
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области |
225 430,6 |
|
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
18 109,4 |
|
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству |
21,4 |
|
Социальная поддержка детей - сирот и детей, оставщихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образованиях учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
44,1 |
|
Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения |
109,3 |
|
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка |
2 000,0 |
Основные итоги:
-собственные доходы 239,3 млн.руб. годовым бюджетным назначениям 109,5%, к соответствующему периоду прошлого года (в сопоставимых условиях без учета возврата субвенций, субсидий прошлых лет) – 118,8%.
-для решения вопроса расчетов за газ были профинансированы убытки МПУТ в сумме 38,3 млн.рублей;.
-в рамках антикризисной программы было сохранено приоритетное финансирование предприятий, исполняющих муниципальные заказы;
-сохранены и своевременно выплачиваются социальные гарантии и льготы за счет средств областного и местного бюджетов.
Руководитель Финансово - экономического
управления Кыштымского городского округа .В. Гайдухина
Официальные страницы: 
Официальные сайты
Официальный справочно-информационный