Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГ ООКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 13.05.2010 г. № 35

Об информации об исполнении

бюджета Кыштымского городского

округа за 1 квартал 2010 года

Заслушав информацию и.о. руководителя ФЭУ Кыштымского городского округа Кокуркиной М.Н. об исполнении бюджета Кыштымского городского округа за 1 квартал 2010 года, в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Кыштымском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 22.05.2008 г. № 94, Собрание депутатов Кыштымского городского округа РЕШАЕТ:

Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Кыштымского городского округа за 1 квартал 2010 года (приложение).

Председатель Собрания депутатов

Кыштымского городского округа И.М. Балахонова

Приложение к решению

Собрания депутатов Кыштымского

городского округа от 13.05.2010 г.№ 35

Основные итоги исполнения

консолидированного бюджета Кыштымского городского округа

за 1 квартал 2010 года

Доходы

Исполнение бюджета Кыштымского городского округа в 2010 году осуществляется в режиме антикризисных мер. В результате некоторого оживления в экономике темпы бюджетных доходов по сравнению с фактом соответствующего периода прошлого года возросли.

В январе – марте 2010 года в консолидированный бюджет поступило 137,9 млн. руб. или на 21,7% больше фактических поступлений прошлого года за этот период. Плановые показатели по доходам выполнены на 23,1% .

Собственные доходы.

28,4 % поступлений составляют собственные доходы в сумме 39,2 млн.руб. (в т.ч. поступления без учета возврата субвенций, субсидий прошлых лет 48,5 млн. рублей), с ростом к факту за 1 квартал 2009 года на 16,7%, годовые плановые назначения по собственным доходам выполнены на 17,9%.

тыс. рублей

В разрезе предприятий

тыс. рублей

Рост налоговых поступлений к соответствующему периоду прошлого года достигнут:

по НДФЛ на 111% за счёт роста ФОТ на ведущих предприятиях города и в бюджетных учреждениях.

Кроме того, в 1 квартале 2010 года поступила задолженность прошлых лет ряда предприятий (ООО «Ксанта», ОАО «Кыштымское машобъединение»). В 1 квартале 2009 года не было поступлений налога от ООО «Кыштымский огнеупорный завод, в 2010 году предприятие оплачивает налог своевременно;

по налогам на совокупный доход 115,2% за счёт увеличения поступлений по расчету за 2009 год, госпошлине - 226,5% за счет увеличения размеров государственной пошлины в соответствии с изменениями налогового законодательства.

Снижение к аналогичному периоду прошлого года получено по неналоговым платежам: доходы от использования муниципального имущества – 96%, доходы от продажи муниципального имущества – 99%. Это связано с выкупом в 2009 году арендаторами объектов муниципальной собственности, земельных участков.

Сведения

о доходах, полученных от использования муниципального имущества

тыс. рублей

Межбюджетные трансферты.

Из областного и федерального бюджетов поступило 98,7 млн. рублей,

Доля финансирования из вышестоящих бюджетов составляет 71,6% .

Из них:

- 8,745 млн. рублей - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности;

- 8,783 млн. рублей - объем дотации на сбалансированность;

- 5,765 млн. рублей - объем прочих субсидий бюджетам городских округов;

- 75,45 млн. рублей - объем субвенций Кыштымскому городскому округу.

Расходы.

Расходы консолидированного бюджета в январе-марте текущего года составили 126,5 млн. рублей. Это на 4,7 % выше уровня соответствующего периода прошлого года и составляет 20,8 % от годового плана.

Более 45% средств направлено на выплату зарплаты в бюджетной сфере.

Объем средств на социальное обеспечение населения составил 26,9 % от общего объема расходов консолидированного бюджета. Расходы на содержание имущества составили 12,0 %, транспортные услуги - 2,7 %.

Сведения о финансировании главных распорядителей средств местного бюджета.

В условиях сохранения напряженной ситуации с наполняемостью бюджета необходимо продолжить работу по экономии, оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов в 2010 году.

Средства на содержание муниципальных бюджетных учреждений запланированы на уровне 2009 года. Это значит, что с учетом прогнозируемого роста цен каждое учреждение на своем уровне должно реализовать комплекс мер по экономии бюджетных средств, в том числе за счет оптимизации общего объема расходов на оплату товаров, работ, услуг, а также исключения необязательных в текущей ситуации затрат.

Основные итоги:

- собственные доходы бюджета составили к годовому плану 17,9% за 3 месяца 2010 года. По сравнению с 1 кварталом 2009 г. бюджет получил дополнительно 7,2 млн. рублей.

- для решения вопроса расчетов за ТЭР были профинансированы убытки МПУТ в сумме 6,0 млн.рублей и произведена предоплата бюджетников за услуги теплоснабжения в сумме 4.0 млн.рублей.

- в рамках антикризисной программы было сохранено приоритетное финансирование предприятий, исполняющих муниципальные заказы.

- сохранены и своевременно выплачиваются социальные гарантии и льготы за счет средств областного и местного бюджетов.

Задачи:

ФЭУ, КУИ, ОПиИП продолжить работу по пополнению доходной части бюджета. Совместно с силовыми структурами использовать все резервы ликвидации недоимки в местный бюджет.

Главным распорядителям бюджетных средств и руководителям бюджетных учреждений:

- обеспечить эффективное и целевое использование бюджетных средств, максимально привлечь внебюджетные источники финансирования.

- повысить качество планирования предельных объемов финансирования;

- обеспечить полное и своевременное освоение целевых межбюджетных трансфертов.