Бюджет

Отчет об исполнении бюджета за 2009 год

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета Кыштымского городского округа за 2009 год

Основные социально-экономические показатели Кыштымского городского округа за 2009 год

Таблица 1

Снижены темпы отгруженной продукции: ООО « Уралэлектрофольга» -70,7%, ОАО«КМО»-47,9 %, ОАО «ГОК»-57,6%.ЗАО « КМЭЗ»- 95%

Достигнут рост: ОАО « Радиозавод»- 166,5%, Учреждение ЯВ ;48/10 -107,9%

ДОХОДЫ

Поступило, всего 743,2 млн. руб. к п.г. – 846,6 млн. руб. – 87,8 %.

В том числе:

Собственные доходы 202,5 млн. рублей,

к первоначальному плату года –245,9млн. рублей, - 82,3 %, к уточнённому бюджету –224,3млн. руб.- 90,3%

к прошлому году –88,7%. 2008 год- 228,2 млн. руб., 2007 год- 220,1 млн. руб., 2006 г. – 177,6 млн. руб.

Из областного и федерального бюджетов в 2009 году поступило 540,7 млн. рублей. В т.ч. дотация, всего – 104,6 млн. руб. в т.ч. на выравнивание бюджетной обеспеченности – 57,7 млн. руб. на сбалансированность – 46,9 млн. руб. ( первоначальный план- 17,6 млн. руб.) Субсидии- 199,2 млн. руб., субвенции- 232,5 млн. руб.

к первоначальному плану межбюджетные трансферты составили- 359,1 млн. руб.- 150,5 %.

Доля собственных доходов составляет –27,2% и соответственно финансирование из вышестоящих бюджетов –72,8 % .

Таблица 2

тыс. рублей

В разрезе предприятий

Таблица 3

Тыс. рублей

Рост поступлений к прошлому году достигнут по налогам на имущество- 7729 т.р. на 47% за счёт изменения порядка начисления налога на имущество физических лиц в отношении имущества, находящегося в общей долевой собственности,

По земельному налогу -8308 т.р. – на 53% в связи с выкупом земельных участков в собственность.

Существенное снижение к прошлому году достигнуто по налогу на доходы физических лиц – 118 508 т.р. на 11,4% за счёт уменьшения ФОТ на предприятиях и увеличения недоимки.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 6374 т.р.- на 33% за счёт уменьшения спроса на продаваемые объекты муниципальной собственности.

Сведения

о доходах, полученных от использования муниципального имущества

Таблица 4

Тыс. рублей

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 9612 млн. руб. в т.ч. от реализации муниципального имущества – 5081 т.р. где предприниматели воспользовались правом преимущественного выкупа ( наиболее крупные – ИП «Грачёв» - 700 т.р., ИП «Дулова» - 651 т.р., ИП « Рыбаков» - 1071 т.р., от реализации земельных участков – 4280 т.р. – АО «КМО» - 895 т.р., ИП « Шабуров»- 1060 т.р.

РАСХОДЫ

Исполнено 789,6 млн. рублей , дефицит бюджета 46,4 млн. рублей.

Таблица 5

Информация

о задолженности по ссудам, выданным из бюджета Кыштымского городского округа

на 01.01.2009 года

Таблица 6

( руб.)

Информация

о расходовании средств по целевым программам

Таблица 7

Тыс. рублей

Основные итоги:

В результате дальнейшего внедрения норм бюджетного законодательства, казначейского исполнения бюджета, Федерального закона №94-ФЗ «О закупках» на лицевых счетах бюджетополучателей остались неиспользованные бюджетные средства.

Остаток целевых средств на счетах –12,8 ( в п.г.-41.4) млн. рублей, из них

Таблица 8

Денежные средства расходовались неравномерно :

Таблица 9

Что удалось достигнуть в результате исполнения бюджета КГО в условиях финансового и экономического кризисов:

- Было обеспечено функционирование бюджетных учреждений и предприятий транспортной и коммунальной инфраструктуры в штатном режиме, не допущено сокращение численности.

- В результате реализации программ профилактики преступности и безнадзорности, противодействия незаконному обороту наркотических средств, своевременного финансирования ГОВД не допущен прогнозируемый всплеск преступности в КГО.

- В КГО сохраняется один из самых низких уровней безработицы в ЧО- 1,4 %. ( на 01.01.2009 г.-1,3)

- За счёт выделения ЦГБ квартир и обеспечения приемлемого уровня оплаты труда врачам, удалось не только сохранить, но и увеличить кадровый потенциал в ЦГБ. На сегодняшний день ЦГБ укомплектована врачами всех специальностей, необходимых для проведения диспансеризации населения. Согласно областной программе развития здравоохранения будет создан Кыштымский медицинский округ. Мероприятия по диспансеризации населения были выполнены задолго до окончания года. Серьёзное испытание по борьбе с распространением заболевания, вызванного вирусом н1-H1 работниками ЦГБ выдержанно достойно. Были закуплены необходимые медикаменты и дыхательный аппарат. В основном завершены работы по реконструкции бак. лаборатории.

КГО в 2009 году подтвердил свой статус межрайонного центра по проведению областных, республиканских мероприятий в области культуры и спорта.

- Не смотря на многие проблемы в коммунальном хозяйстве мы качественно продвинулись в мероприятиях по подготовке объектов энергетики к работе в зимних условиях. Было получено и освоено финансирование по 185-ФЗ на капитальный ремонт на сумму 112,0 млн. рублей

- Начатые в 2007 году работы по масштабным проектам строительства стадиона и ФОКа, реставрации Д\К им. Горького, несмотря на «замораживание» областного финансирования всех объектов капитального строительства, не были приостановлены. Были замедлены темпы работ, но строители с объектов не уходили и есть большая вероятность завершения работ в 2010 году.

- В рамках национальных проектов из областного бюджета финансировалось только выплаты медицинскому персоналу и врачам-терапевтам и педиатрам; надбавка за классное руководство приобретение жилья молодым семьям и работникам бюджетных учреждений. В то же время за счёт местного бюджета финансировалось программы газификации, энергетики, дополнительные выплаты водителям скорой помощи, укрепление материальной базы ЦГБ и учреждений ГООО, поощрение талантливой молодёжи и учителей.

Финансирование капитальных ремонтов и мероприятий противопожарной безопасности в учреждениях социальной сферы осуществлялось только за счёт средств местного бюджета.

Была достигнута , впервые за 5 лет наиболее полная загрузка городских и пригородных лагерей в период летней оздоровительной компании. Более 50 % от оздоровленных детей были из неблагополучных семей и детей из детского дома. Они оздоровились бесплатно за счёт средств местного бюджета. Так же за счёт местного бюджета и средств Центра соц. помощи бесплатно оздоровились 150 детей из неблагополучных семей. Для них был организован бесплатный проезд.

Всем общественным организациям была оказана помощь из местного бюджета на уровне 2008 года.

Все социальные программы по поддержке граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию были профинансированы в полном объёме.

В течении трёх недель была решена сложнейшая проблема КГО по расчётам за газ и МП «МПУТ» подошло к началу отопительного сезона без задолженности.

В целом усилия всех органов власти, юридических и физических лиц, участвующих в бюджетном процессе с достоинством завершили непростой финансовый год и создали условия для дальнейшего созидательного развития КГО.

1 Зам. Главы Кыштымского городского округа -  С.Л. Самарский