|
Администрация Кыштымского городского округа |
 |
 |
Бюджет |
Основные социально-экономические показатели
Кыштымского городского округа за 2008 год
|
Показатели |
Ед. изм . |
За 2008г. |
За 2007г. |
% |
|
Объем отгруженной продукции |
млн. руб. |
8371 |
10683 |
112,4 ИПП – 78,3 |
|
Оборот розничной торговли |
млн. руб. |
2667 |
2191 |
121,7 ИФО– 107,9 |
|
Объём реализации платных услуг населению |
млн. руб. |
1093,2 |
913,9 |
119,6 ИФО-103,9 |
|
Прибыль прибыльных предприятий |
Млн. руб. |
12,9 |
445,9 |
2,9 |
|
Ввод в действие жилых домов |
Кв.м |
18 800 |
16 126 |
116,6 |
|
Инвестиции в основной капитал |
млн. руб. |
660,4 |
1569,2 |
42,1 |
|
Среднесписочная численность работающих (по крупным и средним предприятиям) |
Чел. |
12859 |
13 908 |
92,7 |
|
Средняя заработная плата |
Руб. |
11727 |
9747 |
120,3 |
|
Удельный вес убыточных предприятий |
% |
66,6 |
16,6 |
В 4 раза |
|
Уровень безработицы |
% |
1,3 |
0,9 |
144,4 |
Доходы (тыс. руб.)
|
Налоги |
Факт 2008г. |
Факт 2007г. |
% |
|
Налог на прибыль |
3064 |
5496,1 |
55,7 |
|
Налог на доходы физических лиц |
144220 |
129937,5 |
110,9 |
|
Налоги на совокупный доход |
18365 |
15457,2 |
118,8 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
18961,7 |
24389,4 |
77,7 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
2694,7 |
2299,6 |
117,1 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
14751,1 |
23956,1 |
61,5 |
|
Налоги на имущество |
10386 |
9605,3 |
108,1 |
|
Государственная пошлина |
8836,1 |
3722,3 |
237,4 |
Доходы в разрезе предприятий (тыс. руб.)
|
Наименование предприятий |
Поступление, всего |
% поступлений налогов в общей сумме собственных доходов |
|
ЗАО «КМЭЗ» |
35726 |
15,6 |
|
ОАО «КРЗ» |
9768 |
4,3 |
|
ОАО «КМО» |
9159 |
4,0 |
|
ООО «КОЗ» |
3938 |
1,7 |
|
ОАО «ГОК» |
1373 |
0,6 |
|
ОАО «КАЗ» |
591 |
0,3 |
|
Прочие |
167678 |
73,4 |
Сведения о доходах, полученных от использования
муниципального имущества (тыс.руб.)
|
Наименование доходов |
План |
Факт |
% |
Примечание |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
16127,2 |
18961 |
117,6 |
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества |
13075 |
13703 |
104,8 |
Наиболее крупные плательщики: Кыштымский радиозавод – 1152 т.р.. ЗАО «КМЭЗ»-2358т.р.КМО-1102 т.р. МЖКСтрой выкупил право аренды земельного участка-860 т.р.Задолженность прошлых лет – ИП « Панкратов» -498 т.р. |
|
Прочие доходы от использования муниципального имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
3051 |
5258 |
172,3 |
Наиболее крупные плательщики: ОСБ -502 т.р. ЗАО « КМЭЗ»- 210 т.р., ООО «ЖКХ»-266 т.р.Поступление задолженности прошлых лет- 208 т.р. |
Расходы (тыс.руб.)
|
Классификация расходов |
Сумма (млн. руб.) |
% в общих расходах |
|
Общегосударственные вопросы |
48,5 |
5,3 |
|
Правоохранительная деятельность |
24,5 |
2,7 |
|
ЖКХ |
184,5 |
20,2 |
|
Образование |
232,5 |
25,4 |
|
Культура и средства массовой информации |
82,4 |
9,1 |
|
Здравоохранение и физический спорт |
159,6 |
17,4 |
|
Национальная экономика |
28,6 |
3,1 |
|
Социальная политика |
152,4 |
16,6 |
|
Охрана окружающей среды |
1,9 |
0,2 |
Информация о задолженности по ссудам, выданным из бюджета Кыштымского городского округа на 01.01.2008 года (руб.)
|
Наименование заемщика |
Договор |
Остаток задолженности на 01.01.2008 |
Погашено |
Списано по решению собрания депутатов КГО |
Остаток задолженности на 01.01.2009 |
|
МПУТ |
№1 от 13.03.2001 г. |
16093723 |
- |
- |
16093723 |
|
МУП ЖКХ « ДЕЗ» |
№ 8 от 28.09.2005 г. |
3114345 |
900000 |
200000 |
2464345 |
|
Итого |
|
19846811 |
900000 |
200000 |
18108069 |
Информация о расходовании средств
по целевым программам (тыс.руб.)
|
Наименование программы |
Назначено |
Исполнено |
Остаток |
|
НП « Образование» |
4375,3 |
4 054,5 |
320,9 |
|
НП «Здоровье» |
6 576,2 |
6 576,2 |
- |
|
НП « ДиКЖ» модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
4 922,4 |
4 712,3 |
280,1 |
|
«Обеспечение жильём молодых семей» |
1 196,6 |
1 196,6 |
- |
|
« Обеспечение жильём работников бюджетных учреждений» |
5 147,3 |
5 145,6 |
1 710,0 |
|
НП «ДиКЖ» комплекс мероприятий по развитию земельных участков |
1 830,0 |
1 697,2 |
132,8 |
|
Поддержка малого предпринимательства |
150,0 |
150,0 |
- |
|
Содействие занятости населения |
375,0 |
355,6 |
19,4 |
|
Социальная защита населения |
571,9 |
555,7 |
16,2 |
|
Повышение безопасности дорожного движения |
244,0 |
244,0 |
- |
|
Профилактика правонарушений и борьба с преступностью |
495,3 |
495,3 |
- |
|
Профилактика злоупотреблений наркотическими средствами |
371,0 |
363,0 |
8,0 |
Информация о расходовании средств
по целевым программам (тыс.руб.)
|
Наименование программы |
Назначено |
Исполнено |
Остаток |
|
Федеральная целевая программа « ДиКЖ», подпрограмма « Обеспечение жильём молодых семей» |
6 945 |
6 261 |
684 |
|
Областные целевые программы, всего в т.ч. |
134 233 |
78041 |
56192 |
|
Развитие дошкольного образования |
9 445,2 |
8 539,1 |
906,1 |
|
НП»Образование»: предоставление грантов лучшим образовательным учреждениям |
900,0 |
900,0 |
- |
|
НП «Здоровье» |
1 576,8 |
1576,8 |
- |
|
НП « ДиКЖ» |
41 756,7 |
34 077 |
7 679 |
|
НП «ДиКЖ» модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
41 677,6 |
11 880,6 |
29 797,0 |
|
« Обеспечение жильём молодых семей» |
23 663,3 |
7 025,9 |
16 637,4 |
|
« Обеспечение жильём работников бюджетных учреждений» |
7 970,9 |
7 970,9 |
- |
|
Капитальный ремонт многоквартирных домов |
4 913,3 |
4 059,6 |
853,7 |
|
Целевые программы КГО, всего в т.ч. |
28 397,3 |
27 537,9 |
853,2 |
Остаток целевых средств
|
4,0 млн. рублей |
Обеспечение жильём детей-сирот |
|
3,1 млн. рублей |
Развитие дошкольного образования, укрепления МТБ. |
|
10,3 млн. рублей |
Государственные гарантии граждан в сфере образования |
|
3,7 млн. рублей |
Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |
|
3,4млн. рублей |
Социальное обслуживание населения |
Дополнительно выделено из бюджета Кыштымского городского округа
|
Дополнительное финансирование убытков и выпадающих доходов ООО « Спецсервис», КУДХ, ДЕЗ, КАТП, Автовокзал |
4,1 млн. руб. |
|
Возмещение убытков МПУТ |
14,0 млн. руб. |
|
Уличное освещение и благоустройство |
1, 2млн. руб. |
|
Национальный проект «Здоровье»: автомобили-540 т.р.,компьютеры-610,0 т.р., обучение персонала- 158 т.р., передвижной флюрограф-2140 т.р. |
3,5 млн. руб. |
|
Национальный проект « Доступное и комфортное жильё» субсидии работникам бюджетных учреждений на приобретение жилья-4147 т.р., газификация -491 т.р. |
4,6 млн. руб. |
|
Капитальный и текущий ремонты учреждений образования – 1333 т.р., приобретение автомобиля « Газель» для обеспечения школьного питания – 400 т.р. |
1.7 млн. руб. |
|
Реконструкция помещения под «ЗАГС» |
3,0 млн. руб. |
Денежные средства расходовались неравномерно :
|
Период |
Расходы ( млн. руб.) |
Удельный вес (%) |
|
1 кв. |
119,9 |
13,0 |
|
2 кв. |
219,1 |
24,0 |
|
3 кв. |
257,6 |
28,1 |
|
4 кв. |
318,3 |
34,7 |
|
Всего: |
914,9 |
100,0 |
|
|
© «Администрация Кыштымского городского округа», 2006-2015 |