Бюджет

Проект бюджета Кыштымского городского округа на 2010 год

 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития

Кыштымского городского округа на 2010 год

Показатели	Единица измерения	2009 год оценка	2010 год прогноз	% в сопоставимых ценах
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности	Млн. рублей	6485,2	6771,6	ИПП 101,0
Прибыль прибыльных предприятий	Млн. рублей	113,4	317,6	Рост в 2,8 раза
Инвестиции в основной капитал	Млн. рублей	482,4	453,7	ИФО 90,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов	Тыс. м²	12,0	23,0	191,6
Оплата труда наемных работников В т.ч.фонд заработной платы	Млн. рублей	2295,6 2170,7	2485,5 2350,0	108,2 108,2
Численность занятых в экономике округа	Тыс. человек	20,0	20,3	101,5
Количество малых предприятий	единиц	360	363	100,8
Оборот малых предприятий	Млн. рублей	3445,3	3799,9	101,0
Оборот розничной торговли	Млн. Рублей	2888,8	3206,6	100,0
Оборот общественного питания	Млн. Рублей	63,8	70,8	100,0
Объем платных услуг населению	Млн. рублей	1219,9	1338,2	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы

Наименование дохода	Оценка 2009года	Прогноз 2010 года	Темп роста (%)
Доходы, всего	715416	558002	77,9
Налоговые и неналоговые доходы	190237	212572	111,7
Налоговые доходы, в т.ч.	157616	181734	115
Налог на доходы физических лиц ( нормативы отчислений: 2009 год –43,34, 2010 год –42,35)	113000	128168	113
Налог, взимаемый в связи с упрощённой системой налогообложения	8700	8500	97
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности	8200	8200	100
Налог на имущество физических лиц	6300	6300	100
Транспортный налог	4060	4940	121
Налог на игорный бизнес	-19
Земельный налог	8200	10 000	121,9
Налог на добычу полезных ископаемых	1100	1195	108
Государственная пошлина	8 000	14 431	180
Задолженность, перерасчёты по отменённым налогам	75

Наименование дохода	Оценка 2009года	Прогноз 2010 года	Темп роста (%)
Неналоговые доходы в т.ч.	32 621	30 838	94,5
Доходы , получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды участков	12 450	10 638	85,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	2000	1500	75
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	5700	4 200	73,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 000	6 500	162,5
Штрафы, санкции за возмещение ущерба	5000	5000	100
Прочие доходы от оказания платных услуг	800
Доходы от продажи земельных участков	3068	3000	97,7
Прочие неналоговые доходы	850
Безвозмездные поступления , в т.ч.	525179	345 429	65,7
Дотации	75 293	61 754	82
Субсидии	199179	23 497	11,7
Субвенции	250707	260178	103,7

Ведомственная структуры расходов бюджета

Кыштымского городского округа на 2010 год

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Проект на 2010 год
	Расходы (собственные доходы)	Расходы (межбюджетные трансферты)	ИТОГО
ММЛПУ Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева	49218,9	6215,4	55434,3
ФЭУ Кыштымского городского округа	1423,0	6060,5	7583,5
Управление культуры Кыштымского городского округа	22728,7	1455,3	24184,0
Управление социальной защиты населения	2307,1	146385,0	148692,1
Управление образованием Кыштымского городского округа	104117,4	130353,1	234470,5
Комитет по управлению имуществом	6791,0	1904,4	8695,4
ОВД по Кыштымскому городскому округу	15352,2		15352,2
Администрация Кыштымского городского округа	31629,0	2885,9	34514,9

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Проект на 2010 год
	Расходы (собственные доходы)	Расходы (межбюджетные трансферты)	ИТОГО
Управление инженерной инфраструктуры администрации Кыштымского городского округа	38232,4	1694,8	39927,2
Комитет по физической культуре, спорту и туризму	5914,1	234,0	6148,1
Избирательная комиссия	1000,0		1000,0
ИТОГО	278713,8	297288,4	576002,2

Перечень муниципальных целевых программ на 2010 год

Наименование программы	Ассигнования 2010 год
Губернаторский набор	40,0
Профилактика клещевого энцефалита	202,0
Предупреждение заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита	318,5
Поддержка малого предпринимательства	162,0
Содействие занятости населения	406,5
Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних	149,5
Социальная защита населения	373,0
Повышение безопасности дорожного движения	100,0
Управление многоквартирными домами	50,0
Социальная поддержка инвалидов	130,6
Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами	179,4
Профилактика правонарушений и борьба с преступностью	100,0

 

Наименование программы	Ассигнования 2010 год
Дети Южного Урала	595,3
Национальный проект « Образование»	804,5
Национальный проект « Здоровье»	993,4
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, нац. проект «Доступное и комфортное жильё»	1750,0
Молодые семьи нац. проект « Ди КЖ»	1 000
Работники бюджетных учреждений, нац. проект « ДиКЖ»	650,0
Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, нац. проект « ДиКЖ»	510,0
Развитие земельных участков для жилищного строительства, нац. проект «ДиКЖ»	200,0
Предоставление льгот отдельным категориям граждан по оплате за содержание и питание детей в ДОУ	415
Проект культура	550,0
Развитие библиотечного дела	472,0
Всего	10151,7

 

Адресная инвестиционная программа

Кыштымского городского округа на 2010 г

№ п\п	Наименование программы	Сумма
1.	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры нац. проект « ДиКЖ», газификация	1600
2.	Национальный проект «Образование» - проектирование реконструкции ДДУ №1	700
	Итого	2300

Программа противопожарной безопасности и капитального ремонта

учреждений, финансируемых за счёт средств местного бюджета на 2010 год.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Сумма
Администрация КГО ,	40,0
Управление культуры, в т.ч.	800,0
ЦКС	400,0
ЦБС	400,0
Управление образованием в т.ч.	4590
ДДУ	1 700
Школы	890
Оздоровительная компания (м.б.)	900,0
Прочие учреждения образования, Оздоровительная компания	500,0 1500,0
Итого	5430,0

Перечень

общественных организаций, которым предусматривается субсидии в

2010 годах за счёт бюджета КГО на выполнение

социально значимых мероприятий

№ п\п	Наименование общественной организации	сумма
1.	Городской совет ветеранов	374,9
2.	Фонд « Особый ребёнок» ( ЦСП)	133,7
3.	Кыштымское отделение ЧООО ВОГ ( ЦСП)	26,0
4.	Кыштымское отделение ЧООО ВОС (ЦСП)	13,0
5.	Кыштымское отделение ЧООО ВОИ (ЦСП)	35,0
6.	Курултай башкир	23,6